隆林各族自治县蚕业生产管理办公室2016年部门决算 信息公开（补充公开）

 

 

 

 

 

第三部分：隆林各族自治县蚕业生产管理办公室2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

自治县蚕业生产管理办公室2016年度收入总计322.4737万元，支出总计322.4737万元。因隆林各族自治县蚕业生产管理办公室是新成立单位，2016年是首次进行独立预决算，以下说明均无2015年同期对比数。其中：

   （一）收入总计322.4737万元。

1、财政拨款收入322.4737万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、其他收入0万元，为了预算单位本级横向拨款收入。

5、用事业基金弥补收支差额0万元。

6、上年结转和结余0万元。

（二）支出总计322.4737万元。包括：

1、社会保障和就业支出0万元，用于归口管理的行政单位离退休支出。

2、医疗卫生与计划生育支出4.9074万元；用于缴纳基本医疗保险的社会保障支出。

3、农林水支出317.5662万元：主要是在职职工资、津贴补贴、定额公用经费、支付2015-2016年桑苗采购款、桑树补助肥料采购款、2016年度小蚕共育经费、2015年度蚕房补助经费、蚕沙池补助经费、2014-2015年度种桑养蚕工作经费、2015年度种桑养蚕技术培训经费、2016年度种桑养蚕技术培训经费、桑树良种种苗繁育专项经费（桂财农[2015]318号）等支出。

4、结余分配0万元。

5、年末结转和结余0万元。为项目本年支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用实施的项目资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县蚕业生产管理办公室2016年度公共预算财政拨款支出322.4737万元，其中：基本支出123.651万元，项目支198.8226万元。按功能分类项级科目分析如下：

（一）、2100502医疗卫生与计划生育支出4.9074万元，是根据统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险。

（二）、2130101行政运行支出5.848万元，基本工资支出0万元，津贴补贴0万元，绩效奖0万元，社会保障缴费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，办公费0万元， 印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，差旅费0万元，培训费0万元，公务接待0万元，被装购置费0万元专用燃料费0万元，退休费0万元，抚恤金5.384万元，丧葬费0.5万元。

(三)、2130102一般行政管理事务支出10万元，主要用于种桑养蚕项目技术培训支出。

（四）、2130104事业运行支出112.8956万元，是事业单位在职职工资、津贴补贴等安排的人员经费支出和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）、2130106科技转化与服务支出25万元，是（桂财农[2015]318号）桑树良种种苗繁育专项经费,是对个人和家庭补助支出的生产补贴。

（六）、2130122农业生产支持补贴支出145.0597万元，是财政安排的项目资金, 主要用于2015年度蚕房补助、蚕沙池补助、2016年度小蚕共育补助、支付2015-2016年桑苗采购款、桑树补助肥料采购款、开展种桑养蚕项目工作经费等支出。

（七）、2130124农业组织化与产业经营支出18.7629万元，是财政按排的项目资金，主要用于实施开展蚕业技术培训工作。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县蚕业生产管理办公室2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出123.651万元，其中：

1、人员经费118.9294万元，主要包括：基本工资39.6962万元、津贴补贴5.9847万元、绩效考评奖励28.248万元、社会保障缴费（医疗保险）4.9074万元、绩效工资26.9521万元、其他工资福利0.027万元、抚恤金12.844万元、遗嘱生活抚养0.27万元。

2、公用经费4.7216万元，主要包括：办公费0.7093万元、印刷费0.2万元、邮电费0.72万元、差旅费1.5833万元、公务接待费0.5772万元、其它商品和服务支出0.1318万元、公务用车运行维护费0万元、其他资本性支出0.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明:

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出11.1008万元，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.5772万元。因自治县蚕业办2016年首次独立核算,无2015年决算对比数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算为0元。本单位全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展种桑养蚕业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，隆林各族自治县蚕业生产管理办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.5772万元。主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。包括：区内、市各县有关部门和单位到我办检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。共接待12批次，100人次，人均接待费57.72元/人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况如下：

1、因公出国（境）费用0元，年初无预算，同比增长0元。

2、公务用车购置支出0元，公务用车运行费用0万元，比年初预算减少5万元，减少100%。

3、公务接待费支出0.5772万元，占年初预算6.1008万元的9.5%，因无上年决算数，无法对比。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额83.844万元，其中：政府采购货物类支出83.844万元(采购桑苗支出49.9万元，采购2016年度桑园补助肥料支出33.944万元), 政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，隆林各族自治县蚕业生产管理办公室共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款198.8226万元，占年初预算的397.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是达到项目申请时设定的各项绩效目标。2016年对完成桑蚕生产扶持工作都达到了很好和效果。按照《2016年桑蚕产业经费资金使用绩效评价自评表》的各项指标，经自治县蚕业办评价工作小组自评打分，得分97分，评价等级为优秀。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。