隆林各族自治县文学艺术界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：隆林各族自治县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
1、贯彻落实党的文艺方针，开展对全县文学艺术家各协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
4、主办《金钟山》文艺期刊。
5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传隆林，推出有地域特色的文艺精品。
6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
8、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。
9、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
隆林各族自治县文学艺术界联合会，成立于2003年8月，为全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。内设机构2个，即为文联办公室、组织联络股。
三、人员构成及编制现状
1、在职人员：隆林各族自治县文学艺术界联合会人员编制数为5人，参照公务员法管理编制在职人员5人，实有财政供养人数4人。
2、离退休人员：离退休人员0人，实有财政供养人员0人。
第二部分：隆林各族自治县文学艺术界联合会2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
表十三：政府采购预算表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算608,178元，同比减少81,821元，同比下降11.86%。其中：一般公共财政预算拨款608,178元，同比减少81,821元，同比下降11.86%。
2018年收入预算总体减少的主要原因是2018年比2017年减少1人在职人员,所以,各项经费预算相应减少。
上年结余收入0元，同比增加/减少0元，同比增长/下0 %；其中：其他结转0元，同比增加/减少0元，同比增长/下降0 %。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算608,178元,其中:基本支出451,178元,占支出总预算74.19%,同比减少81,821元,同比下降15.35%；项目支出157,000元,占支出总预算25.81%,同比增加/减少0元,同比增长/下降 0 %。与2017年持平，无增减。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)文化体育与传媒支出类科目支出预算504,380元, 占支出总预算的82.93%，同比减少62,524元, 同比下降11.03%。
(2)社会保障和就业支出类科目支出预算51,386元;占支出总预算的8.45%。同比减少12,065元,同比下降19.01%。
(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算20,041元，占支出总预算的3.30%,同比减少1,532元,同比下降7.10%。
(4) 住房保障支出类科目支出预算32,371元;占支出总预算的5.32%,同比减少5,700元,同比下降14.92%。
以上四项支出减少的主要原因是2018年比2017年减少1人在职人员,所以,各项支出预算相应减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出451,178元,占支出总预算74.19%,同比减少81,821元,同比下降15.35%。其中:
工资福利支出预算389,555元;占基本支出预算86.34%,同比减少109,247元,同比下降21.90%。
商品和服务支出预算61,623元;占基本支出预算13.66%,同比增加27,426元,同比增长80.20%。
对个人和家庭的补助支出预算0元;占基本支出预算0%,同比增加/减少0元,同比增长/下降 0 %。
(2)项目支出预算。
项目支出157,000元;占支出总预算的25.81%,同比增加/减少0元,同比增长/下降 0 %。其中:
工资福利支出预算0元;占项目支出预算的0%;
商品和服务支出预算157,000元;占项目支出预算的100%; 同比增加/减少0元,同比增长/下降 0 %。与2017年持平，无增减。
对个人和家庭补助支出0元;占项目支出预算的0%;
其他资本性支出0元。占项目支出预算的0%。
其他支出预算0元,占项目支出预算0 %,同比增加/减少0元,同比增长/下降 0 %。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出608,178元，其中：基本支出451,178元,项目支出157,000元。具体支出预算如下:
⑴行政运行（文化）支出347,380元(基本支出预算)。同比减少62,524元,同比下降15.25%。支出减少的主要原因是2018年比2017年减少1人在职人员,所以, 人员经费支出预算、公用经费支出预算相应减少。行政运行（文化）支出主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;
⑵文化创作与保护支出157,000元(项目支出预算)。与2017年持平，无增减。主要用于《金钟山》办刊经费57,000元、2018年开展各项文艺活动经费100,000元。
⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出51,386元(基本支出预算)。同比减少12,065元,同比下降19.01%。支出减少的主要原因是2018年比2017年减少1人在职人员,所以, 机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。支出主要是用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险金、职业年金。
(4) 行政单位医疗支出20,041元(基本支出预算), 同比减少1,532元,同比下降7.10%。支出减少的主要原因是2018年比2017年减少1人在职人员,所以, 行政单位医疗支出相应减少。支出是根据自治县统一规定，按机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、工伤保险、生育保险。
⑸住房公积金支出32,371元(基本支出预算)。同比减少5,700元,同比下降14.97%。支出减少的主要原因是2018年比2017年减少1人在职人员,所以, 住房公积金支出相应减少。支出是按照国家统一规定,为隆林各族自治县文学艺术界联合会职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算0元，同比增加/减少0元，同比增长/下降0%。隆林各族自治县文学艺术界联合会2018年部门政府性基金没有预算支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
隆林各族自治县文学艺术界联合会2018年部门国有资本经营没有预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算17,932元（全口径），比上年减少208元，下降1.15 %。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算 0元，比上年增加/减少（或减少）0元，增长/下降（减少）0 %。
2、公务接待费支出预算 17,932元，比上年减少208元，下降1.15 %。主要用于文联下属9个协会开展文艺采风、创作交流活动餐费；邀请区、市级文艺专家到我县进行文艺培训讲学活动的接待费；与桂、黔、滇周边兄弟县文联的工作交流公务接待费等。公务接待费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等“八项”规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
3、公务用车运行维护费支出预算 0元，比上年增加/减少（或减少）0元，增长/下降（减少）0 %。
4、公务用车购置费支出预算 0元。 比上年增加/减少（或减少）0元，增长/下降（减少）0 %。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算17,932元，比上年减少208元，下降1.15 %。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，比上年增加/减少（或减少）0元，增长/下降（减少）0 %。
2、公务接待费支出预算 17,932元，比上年减少208元，下降1.15 %。主要用于文联下属9个协会开展文艺采风、创作交流活动餐费；邀请区、市级文艺专家到我县进行文艺培训讲学活动的接待费；与桂、黔、滇周边兄弟县文联的工作交流公务接待费等。公务接待费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等“八项”规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
3、公务用车运行维护费支出预算 0元，比上年增加/减少（或减少）0元，增长/下降（减少）0 %。
4、公务用车购置费支出预算 0元。 比上年增加/减少（或减少）0元，增长/下降（减少）0 %。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、隆林各族自治县文学艺术界联合会部门预算单位的构成
隆林各族自治县文学艺术界联合会，为全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。内设机构2个，即为文联办公室、组织联络股，属一级预算单位。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年隆林各族自治县文学艺术界联合会( 1 个)参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算61,623元，比2017年预算增加27,426元，增长80.20%，主要原因是公务交通补贴列入2018年部门预算公用经费。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算16,000元，同比增加16,000元，增长100%，其中：集中采购0元，占政府采购预算的0 %，同比增加/减少0元，增长/下降0 %；分散采购预算16,000元，占政府采购预算的100%，同比增加16,000元，增长100%。增加的主要原因是2017年没有列入政府采购预算。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款16,000元，上年结余收入安排资金0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16,000元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。
四、国有资产的情况说明
隆林各族自治县文学艺术界联合会2018年固定资产（一）房屋0（平方米）其中: 1、办公用房0（平方米），单位办公用房在隆林各族自治县政府办2、业务用房0（平方米）；3.其他（不含构筑物）0（平方米）。
（二）根据《广西壮族自治区公务用车制度改革总体方案》（桂办发[2015]33号）文及相关规定，核定隆林各族自治县文学艺术界联合会无公务用车编制，实有公务用车0辆。
五、项目预算绩效说明
2018年部门预算项目，涉及一般公共预算拨款157,000元，分别是：《金钟山》办刊经费57,000元；文艺活动经费100,000元。
六、专项转移支付项目预算情况
2018年我单位收到上级转移支付 0元。隆林各族自治县文学艺术界联合会2018年没有专项转移支付项目预算。
七、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。