隆林各族自治县交通运输局2016年部门决算公开（补充公开）

隆林各族自治县交通运输局2016年部门决算公开

 

目    录

 

第一部分：隆林各族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：隆林各族自治县交通运输局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：隆林各族自治县交通运输局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：隆林各族自治县交通运输局概况

   一、主要职能

    (1)贯彻执行国家和自治区、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全县交通运输枢纽规划和管理。

  （2）组织拟订全县公路、水路等行业规划、中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；

  （3）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县路、水路运输有关规定、技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运行业管理工作。

  （4）负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

  （5）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责水上营运船舶、码头相关水上设施，渡口设施安全保障、危险品运输监管、航道管理等工作。

  （6）负责全县地方公路、水路及其设施的建设养护，负责全县道路路政管理工作。

  （7）负责且县地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。

  （8）承担全县公路、水路建设市场监管职责，拟订全县公路、水路工程建设和相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县农村公路、水路交通运输设施管理和维护；按规定负责港口（码头）规划及港口船舶设施建设，使用岸线布局的管理工作

  （9）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织对公路、水路突发事件的应急处置和参与相关事故调查处理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责县域内重点干线路网进行监测和协调工作。

  （10）指导全县交通运输信息化建设民，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

   （11）负责制定全县交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

  （12）负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

  （13）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见。按县政府规定权限审批、核准自治区和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

  （14）承办县人民政府和市交通局交办的其他事项。

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

隆林各族自治县交通运输局为一级预算单位，预算管理级次为县级，属于国家行政机关，为全额预算管理单位。

（一）机构设置情况

隆林各族自治县交通运输局是全额预算管理单位，根据《隆林各族自治县人民政府办公室《关于印发隆林各族自治县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（隆政办发[2011]42号），设3个内设机构（行政编制），即办公室（行政审批办公室）、财务股及综合管理股（公交管理、水运建设管理和物流管理）；另自治县国防交通战备办公室在自治县交通运输局挂牌（事业编制）。

（二）人员构成情况   

1、在职人员：（1）自治县交通运输局核定编制为9名（其中：行政编制人员8名，事业编制人员1名），目前实有在编人数9名（其中：行政编制人员8名，事业编制人员1名）。（2）港航管理所核定编制数为12人，现在职实有12人。（3）交通技术工程站核定编制数为7人，现在职实有5人。（4）船舶检验站核定编制数为4人，现在职实有4人。

2、县聘人员：10人，其中港航管理所县聘人员10人。

3、离退休人员：实有离休人员1人、退休人员6人，财政供养7人。

4、财政供养遗属人员：1人。 

 

第二部分：隆林各族自治县交通运输局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算表

单位：万元

收   入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	24098.41	一、一般公共服务支出	0.60
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	17.21	四、科学技术支出
五、上级补助收入	6.5	八、社会保障和就业支出	42.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.74
		十二、农林水支出	735.29
		十三、交通运输支出	23281.73
本年收入合计	24122.13	本年支出合计	24071.03
年末结转和结余	3427.87	年末结转和结余	3478.97
基本支出结转	21.17	基本支出结转	96.32
项目支出结转和结余	3406.71	项目支出结转和结余	3382.65
收入总计	27550	支出总计	27550

 

表二：收入决算表

                                 单位：万元   

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24122.13	24098.41	6.5				17.21
类
款
项
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					16.54
20101	人大事务	0.60	0.60
2010199	其他人大事务支出	0.60	0.60
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67
20803	财政对社会保险基金的补助	7.42	7.42
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7.14	7.14
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28
20805	行政事业单位离退休	35.25	35.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.89	30.89
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36
210	医疗卫生与计划生育支出	10.74	10.74
21005	医疗保障	10.74	10.74
2100501	行政单位医疗	2.81	2.81
2100502	事业单位医疗	7.94	7.94
213	农林水支出	735.29	735.29
21305	扶贫	735.29	735.29
2130504	农村基础设施建设	735.29	735.29
214	交通运输支出	23332.82	23309.11	6.5				17.21
21401	公路水路运输	4677.11	4658.40	6.5				12.21
2140101	行政运行	341.50	332.46					9.03
2140104	公路新建	1174.41	1174.41
2140106	公路养护	686.59	686.59
2140111	公路还贷专项	18.69	18.69
2140112	公路运输管理	2.76	2.76
2140126	航务管理	162.67	155.56	6.5				0.61
2140127	船舶检验	0.52	0.52
2140199	其他公路水路运输支出	2289.98	2287.40					2.57
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	108.65	108.65
2140402	对农村道路客运的补贴	93.63	93.63
2140403	对出租车的补贴	10.05	10.05
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.97	4.97
21406	车辆购置税支出	18514.87	18514.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56.51	56.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18458.36	18458.36
21499	其他交通运输支出	32.19	27.19					5.00
2149999	其他交通运输支出	32.19	27.19					5.00

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			24071.03	407.17	23663.86
类
款
项
201	一般公共服务支出		0.60		00.6
20101	人大事务		0.60		0.6
2010199	其他人大事务支出		0.60		00.6
208	社会保障和就业支出		42.67	35.25	7.42
20803	财政对社会保险基金的补助		7.42		7.42
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		7.14		7.14
2080302	财政对失业保险基金的补助		0.28		0.28
20805	行政事业单位离退休		35.25	35.25
2080501	归口管理的行政单位离退休		30.89	30.89
2080502	事业单位离退休		4.36	4.36
210	医疗卫生与计划生育支出		10.74	10.74
21005	医疗保障		10.74	10.74
2100501	行政单位医疗		2.81	2.81
2100502	事业单位医疗		7.94	7.94
213	农林水支出		735.29		735.29
21305	扶贫		735.29		735.29
2130504	农村基础设施建设		735.29		735.29
214	交通运输支出		23281.73	361.18	22920.55
21401	公路水路运输		4626.02	361.18	4264.84
2140101	行政运行		347	248.54	98.46
2140104	公路新建		695.16		695.16
2140106	公路养护		793.50		793.50
2140111	公路还贷专项		18.69		18.69
2140112	公路运输管理		2.76		2.76
2140126	航务管理		160.32	79.03	81.28
2140127	船舶检验		0.56	0.54	0.02
2140199	其他公路水路运输支出		2608.04	33.07	2574.97
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		108.65		108.65
2140402	对农村道路客运的补贴		93.63		93.63
2140403	对出租车的补贴		10.05		10.05
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		4.97		4.97
21406	车辆购置税支出		18514.87		18514.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		56.51		56.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		18458.36		18458.36
21499	其他交通运输支出		32.19		32.19
2149999	其他交通运输支出		32.19		32.19

 

表四：财政拨款收入支出决算表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24098.41	一、一般公共服务支出	18	0.60		0.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22
	6		八、社会保障和就业支出	23	42.67		42.67
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	10.74		10.74
	8		十二、农水支出	25	735.29		735.29
	9		十三、交通运输支出	26	22663.12		22663.12
	10		……	27
	11			28	2
本年收入合计	12	24098.41	本年支出合计	29	23452.42	23452.42
年初财政拨款结转和结余	13	2128.2	年末财政拨款结转和结余	30	2774.19	2774.19
一般公共预算财政拨款	14	2128.2	基本支出结转	31	78.19	78.19
政府性基金预算财政拨款	15		项目支出结转和结余	32	2696.00	2696.00
合计	17	26226.61	合计	34	26226.61	26226.61

 

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1		2	3
合计		24098.41		485.08	23613.33
类
款
项
201	一般公共服务支出	0.60			0.60
20101	人大事务	0.60			0.60
2010199	其他人大事务支出	0.60			0.60
208	社会保障和就业支出	42.67		35.25	7.42
20803	财政对社会保险基金的补助	7.42		7.42
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7.14		7.14
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.28		0.28
20805	行政事业单位离退休	35.25		35.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.89		30.89
2800502	事业单位离退休	4.36		4.36
210	医疗卫生与计划生育支出	10.74		10.74
21005	医疗保障	10.74		10.74
2100501	行政单位医疗	2.81		2.81
2100502	事业单位医疗	7.94		7.94
213	农林水支出	735.29			735.29
21305	扶贫	735.29			735.29
2130504	农村基础设施建设	735.29			735.29
214	交通运输支出	23309.11		439.09	22870.02
21401	公路水路运输	4658.40		439.09	4219.31
2140101	行政运行	332.46		326.46	6.00
2140104	公路新建	1174.41			1174.41
2140106	公路养护	686.59			686.59
2140111	公路还贷专项	18.69			18.69
2140112	公路运输管理	2.76			2.76
2140123	航道维护	0
2140126	航务管理	155.56		79.03	76.53
2140127	船舶检验	0.52
2140199	其他公路水路运输支出	2287.40		33.07	2254.33
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	108.65			108.65
2140402	对农村道路客运的补贴	93.63			93.63
2140403	对出租车的补贴	10.05			10.05
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.97			4.97
21406	车辆购置税支出	18514.87			18514.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56.51			56.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18458.36			18458.36
21499	其他交通运输支出	27.19			27.19
2149999	其他交通运输支出	27.19			27.19

 

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.16	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	82.73	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	50.11	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	44.74	30204	手续费	0.07
				电费	0.08
30104	其他社会保障缴费	10.75	30207	邮电费	1.72
30107	绩效工资	46.83	30211	差旅费	3.98
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	0.05
303	对个人和家庭的补助	37.48	30216	培训费	0.01
30301	离休费	8.36	30226	劳务费	1.38
30302	退休费	27.49	30231	公务用车运行维护费	1.09
			30217	公务接待费	0.23
30305	生活补助	1.64	30299	其他商品和服务支出	2.06
……	……		304	对企事业单位的补贴	118.07
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30402	事业单位补贴	118.07
			310	其他资本性支出	0.86
			31002	办公设备购置	0.86
			399	其他支出
人员经费合计		272.64	公用经费合计		134.53

 

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.78	0	14.1	0	14.1	0.68	13.36	0	8.73	0	8.73	4.63

 

 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

 

 

说明：隆林各族自治县交通运输局2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 

第三部分：隆林各族自治县交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

  （一）收入总计24122.13万元。

隆林各族自治县交通运输局2016年度收入总计24122.13万元，支出总计24071.03万元，与2015年度相比，收入总计均增加3780.25万元，增长15%，支出决算总计增加6228.43万元，增长25%，增加的原因主要是2016年度全面开展通村水泥路项目建设，涉及面广，项目增多。其中：

  1．财政拨款收入24098.42万元，为自治县财政当年拨付的资金。

  2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入17.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级补助的其他资金来源。

5、上级补助收入6.5万元。

   6、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转和结余3427.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

 

 

  （二）支出总计24071.03万元。包括：

1、          一般公共服务支出0.60万元，主要用于县乡人大换届选举经费。

2、          社会保障和就业支出42.67 万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、          医疗卫生与计划生育支出10.74万元，主要用于按国家规定的在职人员及退休人员的行政单位医疗支出。

4、  农林水支出735.29万元, 主要用于2016年通屯路建设项目支出。

5、  交通运输支出23281.73万元,主要用于2016年通村水泥路、二级路国道（隆林县天生桥至西林县）建设项目支出

6、  结余分配资金0万元。

7、  年末结转和结余2774.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，其中基本支出结转结余78.19万元，项目支出结转结余2696万元为专项经费。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县交通运输局2016年度一般公共预算支出24098.41万元，其中：基本支出485.08万元，项目支出23613.33万元。按支出功能分类项级科目列示如下：

1、其他人大事务支出0.60万元，主要用于县乡人大换届选举经费。

2、财政对基本养老保险基金的补助支出7.14万元，主要用于本单位按国家规定发放的财政对基本养老保险基金的补助方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助支出7.14万元，主要用于本单位按国家规定发放的财政对失业保险基金的补助方面的支出。

4、归口管理的行政单位离退休支出30.89万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助方面支出。

5、事业单位离退休支出4.36万元，主要用于港航管理所退休人员生活补助方面支出。

6、行政单位医疗支出2.81万元，主要用于按国家规定的在职人员及退休人员的行政单位医疗支出。

7、事业单位医疗支出2.81万元，主要用于按国家规定的在职人员及退休人员的事业单位医疗支出。

8、农村基础设施建设支出735.29万元，主要用于2016年通屯路建设项目支出。

9、行政运行支出332.46万元，主要用于交通局在职职工工资、办公经费、差旅费、遗属抚养费、离退休干部生活补助等支出。

10、公路新建支出1174.41万元，主要用于公路新建方面等支出。

11、公路养护支出686.59万元，主要用于县乡道、村道养护方面的支出。

12、公路还贷专项支出18.69万元，主要用于修路还贷专项支出。

13、公路运输管理支出2.76万元，主要用于公路运输管理支出。

14、航务管理支出155.56万元，主要用于航务管理人员经费、日常公用经费及生产补贴的支出。

 

15、船舶检验支出0.54万元，主要用于船舶检验站的人员经费、日常公用经费支出。

 

16、其他公路水路运输支出2287.40万元，主要用于公路水路运输等方面的支出。

17、对农村道路客运的补贴支出93.63万元，主要是石油价格改革财政对农村道路客运方面的工作支出；对通村水泥路、县乡联网、安全防护等工程方面的支出。

18、对出租车的补贴支出10.05万元，主要是石油价格改革财政对出租车方面的工作支出。

19、成品油价格改革补贴其他支出4.97万元，主要是石油价格改革财政对通村水泥路、县乡联网、安全防护等工程方面的支出。

20、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出56.51万元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

21、车辆购置税用于农村公路建设支出18458.36万元，主要是车辆购置税用于农村公路建设支出。

22、其他交通运输支出27.19万，主要用于其他交通运输支出。

 

三、2016年度政府性基金支决算情况

   隆林各族自治县交通运输局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 

     四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出407.17万元，其中：

     1、人员经费272.64万元，主要包括：基本工资82.73万元、津贴补贴50.11万元、奖金44.74万元、其他社会保障缴费10.75万元、绩效工资46.83万元、对个人和家庭的补助（离退休人员工资及遗属抚养费）37.48万元。

     2、公用经费支出134.53万元，其中包括：办公费2.78万元、印刷费2.14万元、手续费0.07万元、邮电费1.72万元、差旅费3.98万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.01万元、公务接待费0.23万元、劳务费1.38万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他商品和服务支出2.06万元、事业单位补贴118.07万元、办公设备购置0.86万元。

 

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

隆林各族自治县交通运输局2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.73万元；公务接待费支出决算4.63万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

因公出国（境）支出决算数0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出8.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，无增减变化。2016年，交通局以及下属3个二层机构财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出8.73万元，比年初预算14.1万元减少5.37万元，下降38%；比上年决算数22.21万元减少13.48万元，下降60%，主要原因是由于局里公务用车已取消，相应费用也减少。

 

（三）公务接待费支出4.63万元。

公务接待费支出4.63万元，比年初预算数0.68万元增加3.95万元，增长85%；比上年决算数增加0.23万元，增长4%，主要原因是我局涉及的通建制村水泥路等工程项目多，对接、下乡跟踪项目监督检查次数增多；区市直属部门跟踪检查及质量验收等也相应增多，外出进行学生渡运工作检查次数增多造成公务用车运行费用增加，所以相应接待费增加。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

 

2016年本单位三公经费决算数13.36万元，比年初预算数14.78万元少1.42万元，下降9%，比上年决算数20.60万元减少7.24万元，下降35%。分项对比如下：

1.因公出国（境）支出决算数　0万元，年初预算数　0万元，上年决算数　0万元，无增减变化。

2.公务用车购置支出0万元，年初预算数　0万元，上年决算数　0万元，无增减变化。公务用车运行维护费支出8.73万元，比年初预算14.1万元减少5.37万元，下降38%；比上年决算数22.21万元减少13.48万元，下降60%，主要原因是车辆燃油费相比2015年每升价格有所提高，增加了成本;上级主管部门下点指导工作增加因此公务接待批次及人次也有所提高。

3.公务接待费支出4.63万元，比年初预算数0.68万元增加3.95万元，增长85%；比上年决算数增加0.23万元，增长4%，主要原因是我局涉及的通建制村水泥路等工程项目多，对接、下乡跟踪项目监督检查次数增多；区市直属部门跟踪检查及质量验收等也相应增多，外出进行学生渡运工作检查次数增多造成公务用车运行费用增加，所以相应接待费增加。

 

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年隆林各族自治县交通运输局机关运行经费支出134.53万元，比2015年增加116.53万元，增长13%

主要原因是：划拨给非预算下属部门（自治县公路管理所、自治县地方公路路政执法大队、自治县运输管理所）单位运行经费。

（二）政府采购支情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额19262.15万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出19261.17万元、政府采购服务支出0万元。包括购买执法制服及办公设备及便民码头建设等。

 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)、预算绩效管理工作开展情况

2016年本单位纳纳入预算绩效评价项目1个，评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，在达到项目申请设定的各项目，自评分得分100分。具体情况如下：

我局2016年农村公路养护项目经费来源为纳入自治县财政预算全额拨款，项目预算金额为11万元，实到资金为11万元,实际支出11万元。主要用于对节假日、圩日,学生上、放学等人员密集时段进行监控，打击非法营运，维护库区水路运输秩序；确保辖区水域的水路客运、航道管理、渡口渡船管理正常运行。针对我局职责范围，加强对渡口渡船、学生渡运、航道管理等工作的部署和管理，采取一系列有效措施确保全年库区水路运输无交通安全事故。一是积极采取预防措施，落实责任人，确保全年特别是各个节假日、雨季、汛期及各特殊时段期间水路运输不发生重特大安全生产事故，保障人民群众的生命财产安全不受侵害。二是切实加强对我县水域辖区开展安全生产隐患排查治理工作，深入到各乡镇认真开展安全隐患的督促、整改工作，坚决遏制重特大事故，减少一般事故，确保全县安全生产形势稳定。三是加强对全县水路运输的现场安全监管，组织全体人员，密集对库区各渡口，人员上落点进行现场管理，维护渡运秩序，打击非法渡运现象。执法船运行经费为1373余人学生及人民群众提供人身安全出行，改善农村义务教育学生上学难的问题，减轻农民家长的负担，为农民提供就业岗位，促进农民就业增加农民收入。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。