隆林各族自治县人民医院 2016年部门决算（补充公开）

 

 

 

 

 

第三部分：隆林各族自治县人民医院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

隆林各族自治县人民医院2016年度收入总计14603.24万元，支出总计14603.24万元，与2015年度相比，收入总计均增加842.66万元，增长6.12%，支出决算总计增加842.66万元，增长6.12%，增加的原因主要是2016年度我院门诊业务收入的增长，出院者平均人日费用提高，出院人次的增长等，通过改善服务环境，提高医疗质量，吸引增多病人就诊，工作量增加和效率提高而取得的。其中：财政拨款收入、事业收入、其他收入三个收入项目增加，医疗卫生与计划生育支出也相对增加。

（一）收入总计14603.24万元。

1．财政拨款收入1473.65万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入13074.99万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元。

4．其他收入54.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

 

   （二）支出总计14603.24万元。

1.一般公共服务（类）0万元。

2.社会保障和就业（类）0万元。

3.住房保障支出（类）0万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）14603.24万元：主要用于在职人员工资、退休人员生活补助、聘用人员工资、基本养老保险、医疗保险、药品费、卫生材料费、水电费及各种办公费用等支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆林各族自治县人民医院2016年度一般公共预算支出1473.65万元，其中：基本支出917.12万元，项目支出556.53万元。

基本支出按经济分类分为：

1.工资福利支出873.73万元，为203人在编人员财政支出的部份工资。

2.对个人和家庭的补助43.39万元，为10人退休人员财政支付的工资。

项目支出按功能分类分为：

1.其他公立医院支出506.82元，为购买医疗专用设备支出。

2.重大公共卫生专项支出9.71万元。为购买医疗专用材料支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

隆林各族自治县人民医院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出917.12万元，其中：人员经费917.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费；公用经费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2016年，隆林各族自治县人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

因本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1184万元，其中：政府采购货物支出801万元、政府采购工程支出191万元、政府采购服务支出192万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

本单位2016年没有进行预算绩效评价。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。