隆林各族自治县民语办2016年部门决算公开（补充公开）

 

 

 

 

第三部分：民语办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

隆林各族自治县民语办2016年度收入总计70.71万元，支出总计70.71万元，与2015年度相比，收入总计增加 13.88 万元，增长24 %，支出增加 13.88 万元，增长24 %，增加的原因主要是2016年度部分干部职工增加工资支出和对少数民族山歌收集支出。

（一）收入总计  70.71万元。

1.财政拨款收入 70.71万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 0万元。

   （二）支出总计 70.71 万元。包括：

1.一般公共服务（类）53.76万元：主要用于在职人员工资、办公经费、差旅费和少数民族收集民族山歌费。

2．医疗卫生计划（类）1.97万元，用于缴纳职工基本医疗保险的社会保险费。

3.社会保障和就业（类）14.98 万元：主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

4、结余分配0万元。 

5、年末结转和结余分配0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县民语办2016 年度一般公共预算支出70.71万元，其中：基本支出70.71万元，项目支出0万元。

按支出功能分类项级科目列示如下：

1、一般公共服务支出53.76万元，主要用于自治县民语办干部职工工资、办公费、差旅费和少数民族山歌收集费支出。

2、社会保障和就业支出14.98万元，主要用于民语办退休人员工资支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1.97万元，主要用于按国家规定要职人员及退休人员的行政单位医疗保险支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县民语办2016年度政府性基金收入  0   万元，政府性基金支出 0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出70.71万元，其中：

1、人员经费49.91万元，主要包括：基本工资18.04万元、津贴补贴17.90万元、绩效考评和其他社会保障缴费13.97万元、。

2、公用经费5.82万元，主要包括：办公费、差旅费和少数民族山歌收集费。

3、社会保障和就业14.98万元，主要用于民语办退休人员工资支出。

五、无其他重要事项情况说明。

 

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

1．2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（二）公务用车购置及运行费支出0  万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，民语办0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1. 因公出国(境)费用支出0万元，年初无预算，与去年持平。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元，年初无预算，与去年持平。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算0.06万元,下降100%，与上年决算数同比减少0.09万元，下降100%，全年公务接待0批次。减少原因：严格执行国内公务接待的相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费和公款吃喝。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出53.76万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加12.61万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用