隆林各族自治县政务服务管理办公室2016年部门决算公开（补充公开）

 

 

 

 

 

第三部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

隆林各族自治县政务服务管理办公室2016年度收入总计　　123.85万元，支出总计 123.85万元，与2015年度相比，收入总计均减少54.18　万元，下降30.43　%，支出决算总计减少54.18万元，下降30.43　%，减少的原因主要是2016年单位政务大厅各项活动经费减少，及政务大厅网络运行系统开支减少。

 

（一）收入总计  123.85 万元。

1.财政拨款收入  123.85  万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(二）、支出总计  123.85  万元。

包括：1.一般公共服务（类） 122.67  万元：主要用于新办公场地装修，办公场地租赁费、保障单位正常运转的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1.18万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工基本医疗保险费用的支出。

4.社会保障和就业（类）  0  万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）  0  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余   0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆林各族自治县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算支出  123.85 万元，其中：基本支出  53.85 万元，项目支出  70  万元。

（一）基本支出53.85万元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员工资福利支出；按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险、住房公积金和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、电费、水费、差旅费等日常公用经费支出。

其中：1、一般公共服务支出：52.13万元。主要用于保障单位正常运转的日常支出等各项经费.

2、党委办公厅（室）及相关机构事务0.54万元，全部为基本支出。主要用于财政下达的单位办公经费

3、行政单位医疗1.18万元，全部为基本支出。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险

（二）项目支出70万元。主要用于办公场地租赁费以及政务服务中心运行经费。

其中1.政务公开审批65万元。主要用于年初预算政务中心办公场地租金

2.其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出5万元。主要用于主要用于商品和服务支出及其他资本性费用支出

 

 

 

 

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

隆林各族自治县政务服务管理办公室2016年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.85   万元，其中：1、人员经费 35.81 万元，主要包括：基本工资9.14万元、津贴补贴13.83万元、奖金9.16万元、其他社会保障缴费1.18万元、其他工资福利1.70万元、奖励金0.8万元；2、公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费5.03万元、印刷费0.77万元、水费0.33万元、电费5万元、邮电费1.22万元、差旅费2.84万元、维修（护）费1.38万元、公务接待0.22万元、办公设备购置1.25万元。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0   万元；公务接待费支出决算    0.22万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排隆林各族自治县政务服务管理办公室出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出 0   万元。2016年，隆林各族自治县政务服务管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0.22  万元,国内公务接待4批次 接待28人次人均80元 ，国（境）外公务接待批次0 次，0人 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.因公出国（境）支出决算数　0万元，年初预算数　0万元，上年决算数　0万元，无增减变化。

2.公务用车购置支出0万元，比年初预算数　0万元增加0　万元，增长0　%；比上年决算数增加　0万元，增长0　%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出　0万元，比年初预算　0万元增加　0万元，增长0　%；比上年决算数　0万元增加0万元，增长0　%，主要原因是本单位无公务用车

3.公务接待费支出0.22　万元，比年初预算数　1.04万元减少0.82　万元，下降78.85　%；比上年决算数4.74万元减少4.48　万元，下降95.31　%，主要原因本年度减少了接待次数。

 

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 123.85万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年（减少） 54.18万元，降低了30.43 %。主要原因是：1、2016年人员经费  35.81万元，比上年增加11.37万元，增加原因: 2016年工资福利支出及奖金同比上一年度增加。2、2016公用经费18.04万元，比上年减少133.55万元，减少原因：厉行节俭。实行机关办公节能耗材，缩减机关运行成本的支出。

 

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2 万元，占年初预算的1.83%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

具体为项目“一服务两公开”信息化建设,2016年本级财政预算资金2万元，项目起止时间为2016年1月1日至2016年12月31日，该项目“一服务两公开”信息化建设经费是根据桂政办发〔2017〕226号文中相关内容：“各级各部门要进一步加大‘一服务两公开’信息化建设资金投入，按照要求列入本级年度财政预算，集中用于本地区‘一服务两公开’信息化项目立项、信息系统等级保护、政府网站和数据中心建设等方面，保障本部门‘一服务两公开’信息化建设工作的正常运行”。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。照项目计划安排和实际工作情况开支，资金使用与项目内容吻合。2016年向“一服务两公开”信息化建设经费拨款2万元，2016年支出2万元，累计结余0元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。