中共隆林各族自治县委统战部2016年部门决算公开（补充公开）

 

 

 

 

 

第三部分：中共隆林各族自治县委统战部
2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

统战部2016年度收入总计226.14万元，支出总计226.14万元，与2015年度相比，收入总计158.02万元均增加68.12　万元，增长43.1%，支出决算158.02万元增加68.12万元，增长43.1%，增加的原因主要是2016年度文化体育与媒体支出60.00万元。桂台两岸文化资金外流活动“彝族火把节项目和干部教育培训。其中：（1）台两岸文化资金外流活动“彝族火把节支出60.00万元;（2）干部教育培训费8.12万元。

（一）收入总计226.14万元。

1．财政拨款收入226.14万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计226.14万元。包括：

1．一般公共服务（类）139.43万元：主要用于统战部干部职工工资、办公经费、差旅费、会议费、培训费、遗属扶养费、退休干部生活补助费等支出。

2．教育支出（类）7万元：主要用于干部教育培训等方面的支出。

3．文化体育与媒体支出60.00万元。主要用于桂台两岸文化资金外流活动“彝族火把节”。

4、社会保障和就业支出15.89万元, 主要用于退休人员工资。

5、医疗卫生（类）3.82万元：主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出。

6．年末结转和结余0万元其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余0万元，经营结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中共隆林各族自治县委统战部2016 年度一般公共预算支出226.14万元，其中：基本支出140.76万元，项目支出85.38万元。按支出功能分类项级科目列示如下：

1.行政运行支出110.68万元，主要用于自治县统战部职工工资、办公经费、差旅费等支出。

2.事业运行10.37万元，主要用于自治县统战部光彩事业管理中心职工工资。

3、其他统战事务支出18.38万元，，主要用于召开自治县统战部会议的领域是：，新社会阶层人士，非公有制工作，无党派人士工作，党外人士安排工作，调查研究信息工作，网络办公费、征订报刊专项工作等支出。

4、教育支出7.00万元，主要用于自治县党外领导干部培工作。

5、文化体育与媒体支出60.00万元。主要用于桂台两岸文化资金外流活动“彝族火把节”。

 

6、社会保障和就业支出15.89万元, 主要用于退休人员工资。

7、医疗卫生支出3.82万元, 主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共隆林各族自治县委统战部政府性基金支出0万元，无政府性基金方面支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.76元，其中：

1.人员经费121.04元，主要包括：基本工资33.95万元、津贴补贴35.20万元、奖金31.54万元、社会保障缴费（医疗保险）3.82万元、退休职工生活补助15.89万元、遗属生活抚养0.64万元。

2.公用经费19.72万元，主要包括：(1)商品和服务支出：办公费4.63万元、印刷费2.01万元、邮电费3.45万元、电费0.46万元，差旅费7.51万元、培训费0.20万元、公务接待费1.46万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算 1.46万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

1.公务用车购置支出0.00万元，本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车。

2.公务用车运行费支出0.00万元，2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.46万元。

本单位2016年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待15批次，182人次，平均每人次80元次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.本年因公出国(境)费用支出0.00万元，本年初无预算，比上年决算数支出持平,无增减。

2. 公务用车购置支出0.00万元，本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车, 年初无预算，与上年决算数支出持平,无增减。

3、本年度单位无公务用车，已上交平台，公务用车运行维护费支出为0万元，比年初预算减少7.2万元，下降100%，比上年决算数8.68万元减少8.68万元，下降100%。 减少原因：本年单位无公务用车，已上交平台，公务用车运行维护费支出为0万元。    

3. 公务接待费支出1.46万元，比年初预算减少0.92万元，下降63%，与上年决算数1.46万元持平，全年公务接待15批次，182人次，人均开支80元。主要原因是：严格执行国内公务接待的相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费和公款吃喝。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2.2016年公用经费19.72万元，比2015年减少12.46万元，减少原因是工商业联合会换届选举工作项目经费15.00万元未支，已到年底。 财政停止支付。但厉行节约，实行机关办公节能耗材，缩减机关运行成本的支出。

(二）项目支出情况说明

2016年财务决算项目支出比预算支出大。主要原因是“桂台”两岸文化交流活动，隆林彝族火把节活动项目支出安排60.00万元,年初无项目预算。2016年为弘扬、传承民族文化，振奋民族精神，着力推进我县民族文化旅游发展战略，加强我县民族文化旅游的对外开放与交流合作，充分展示民族团结、文明、进步的良好形象，我县定于 2016 年7月 17日农历 6 月 23 日—6 月 25 日），在县城举隆林彝族火把节民俗活动，广西彝学会、自治区非遗中心、市民宗委等有关部门领导及新闻媒体共约 30 人；本市、各县（区）民族（宗）局代表约 30 人；自治县领导、离退休老干部、县直部门及各乡（镇）领导、隆林彝学会共约 400 人；各民族方块队及演员共约 500人以及全县各民族群众、各界人士参加活动。活动内容

（一）火把节开幕式暨开幕式文艺演出。

（二）火把节民俗活动展示。

（三）火把节篝火晚会。

（四）火把节美食活动展示（由民间自行主办）。

 

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.5万元，占年初预算的 11.82%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况按制定的指标有条不紊地开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

本单位2016年“宗教维稳控制应急”经费项目经费来源为纳入财政预算全额拨款，项目预算资金为3.5万元，实到位资金为3.5万元，实际支出资金为3.5万元，统战部宗教维稳控制活动经费项目设立了1项绩效目标，同时设立了相应的绩效统战部宗教维稳控制应急项目，2016年本级财政预算资金3.5万元，起止时间2016年01月01日至2016年12月31日。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整，县级统战部宗教维稳工作活动经费项目严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。坚持“教风”为主题，在全县各宗教活动场所开展创建“和谐寺观教堂”活动，建立健全宗教活动场所管理制度及管理台帐，教育引导宗教教职人员端正“教风”，提倡切实增强宗教活动场所、宗教团体自我管理、自我服务的能力;有利于拓展依法管理宗教事务的广度和深度,有利于化解宗教矛盾,协调宗教关系,维护宗教和睦与社会和谐。结合和谐寺观教堂创建活动、“教风年”建设活动，加强场所安全工作，要充分发挥宗教界自身的正能量，树立宗教界良好形象，促进地方经济社会的发展。按照《2016年县级统战部活动经费资金使用绩效评价自评表》的各项指标，经统战部宗教维稳工作活动经费项目评价工作小组自评打分，得分100分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。