隆林各族自治县教育系统（部门）
2016年部门决算公开（补充公开）
目 录
第一部分：隆林各族自治县教育系统（部门）机构概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：隆林各族自治县教育系统（部门）2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：隆林各族自治县教育系统（部门）2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2016年度政府性基金预算政拨款支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：隆林各族自治县教育系统（部门）机构概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。
（二）负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
（三）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。
（四）统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。
（五）负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，
指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（六）按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
（七）拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。
（八）协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。
（九）负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。
（十）组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十一）统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责对体育经营活动（包括对从事体育活动民办机构）进行行业监管。
（十二）统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全县运动队伍建设；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
隆林各族自治县教育局为一级预算单位，预算管理级次为县级，下辖46个独立核算二级预算单位，全为全额预算管理单位。
（一）机构设置情况
隆林各族自治县教育系统，有47个独立核算单位，其中，义务教育40个，普通高中1个，学前教育3个，中等职业学校1个，教师进修学校1个，教育局机关1个，局机关下设行政管理、工委办、教学教研室、学校安全稳定管理中心、学生资助管理中心、基教股、职成股、项目办、电教站、人事股、计财股、师训股、教育核算中心、督导室、绩效办。
（二）人员构成情况
自治县教育系统，在职在编人数：行政13人，事业编人数3070人。财政实际供养3083人。
离退休1080人，财政实际供养3080人。
遗嘱扶养人数229人，财政实际供养229人。
年未在校学生64832人（不包括学前教育学生），其中小学教育在校学生38496人，初中教育在校学生19691人，高中教育在校学生5366人，中职教育在校学生1143人，特殊教育在校学生136人。
第二部分：隆林各族自治县教育系统（部门）2016年部门决算报表
|
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
|
编制单位：广西隆林各族自治县教育局（汇总表） |
2016年度 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
586,457,517.64 |
577,658,191.77 |
3,108.00 |
8,795,222.46 |
0.00 |
0.00 |
995.41 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
503,711,641.99 |
494,958,761.42 |
3,108.00 |
8,748,777.16 |
0.00 |
0.00 |
995.41 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
9,588,230.93 |
9,588,230.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2,913,791.10 |
2,913,791.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,398,900.00 |
1,398,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5,275,539.83 |
5,275,539.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
460,245,959.70 |
451,728,306.39 |
3,108.00 |
8,513,648.71 |
0.00 |
0.00 |
896.60 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
14,021,834.49 |
9,625,654.31 |
0.00 |
4,395,283.58 |
0.00 |
0.00 |
896.60 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
269,571,475.64 |
269,239,835.64 |
0.00 |
331,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
126,600,166.21 |
126,600,166.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
48,950,387.82 |
45,160,554.69 |
3,108.00 |
3,786,725.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
882,595.54 |
882,595.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
219,500.00 |
219,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
13,968,515.15 |
13,752,776.70 |
0.00 |
215,738.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
13,968,515.15 |
13,752,776.70 |
0.00 |
215,738.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
3,541,122.40 |
3,541,122.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
3,541,122.40 |
3,541,122.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1,632,315.01 |
1,612,826.20 |
0.00 |
19,390.00 |
0.00 |
0.00 |
98.81 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
1,415,315.01 |
1,395,826.20 |
0.00 |
19,390.00 |
0.00 |
0.00 |
98.81 |
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
217,000.00 |
217,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10,576,698.80 |
10,576,698.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
9,660,190.80 |
9,660,190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
916,508.00 |
916,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,158,800.00 |
4,158,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,158,800.00 |
4,158,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,590,735.47 |
50,546,083.87 |
0.00 |
44,651.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1,599,500.08 |
1,554,848.48 |
0.00 |
44,651.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,599,500.08 |
1,554,848.48 |
0.00 |
44,651.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48,991,235.39 |
48,991,235.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,445,090.60 |
2,445,090.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46,546,144.79 |
46,546,144.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12,453,945.96 |
12,452,152.26 |
0.00 |
1,793.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
12,453,945.96 |
12,452,152.26 |
0.00 |
1,793.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
281,858.40 |
281,858.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,172,087.56 |
12,170,293.86 |
0.00 |
1,793.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19,252,462.32 |
19,252,462.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19,252,462.32 |
19,252,462.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
19,252,462.32 |
19,252,462.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
442,731.90 |
442,731.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
442,731.90 |
442,731.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
442,731.90 |
442,731.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
|
编制单位：广西隆林各族自治县教育局（汇总表） |
2016年度 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
581,617,447.98 |
408,352,153.09 |
173,265,294.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
498,867,771.47 |
345,787,358.84 |
153,080,412.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
9,588,230.93 |
7,498,081.80 |
2,090,149.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2,913,791.10 |
2,866,769.20 |
47,021.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,398,900.00 |
0.00 |
1,398,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5,275,539.83 |
4,631,312.60 |
644,227.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
455,210,612.68 |
329,880,455.25 |
125,330,157.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
13,925,757.00 |
12,114,575.00 |
1,811,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
268,000,752.20 |
196,299,582.94 |
71,701,169.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
123,231,620.12 |
86,570,822.35 |
36,660,797.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
48,950,387.82 |
34,895,474.96 |
14,054,912.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
882,595.54 |
0.00 |
882,595.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
219,500.00 |
0.00 |
219,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
13,849,991.25 |
3,216,375.98 |
10,633,615.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
13,849,991.25 |
3,216,375.98 |
10,633,615.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
3,824,510.68 |
3,747,410.68 |
77,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
3,824,510.68 |
3,747,410.68 |
77,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1,658,927.13 |
1,441,927.13 |
217,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
1,441,927.13 |
1,441,927.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
217,000.00 |
0.00 |
217,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10,576,698.80 |
3,108.00 |
10,573,590.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
9,660,190.80 |
0.00 |
9,660,190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
916,508.00 |
3,108.00 |
913,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,158,800.00 |
0.00 |
4,158,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,158,800.00 |
0.00 |
4,158,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,594,536.33 |
50,428,467.03 |
166,069.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1,603,300.94 |
1,437,231.64 |
166,069.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,599,500.08 |
1,437,231.64 |
162,268.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,800.86 |
0.00 |
3,800.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48,991,235.39 |
48,991,235.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,445,090.60 |
2,445,090.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46,546,144.79 |
46,546,144.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12,453,945.96 |
12,108,515.22 |
345,430.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
12,453,945.96 |
12,108,515.22 |
345,430.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
281,858.40 |
281,858.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,172,087.56 |
11,826,656.82 |
345,430.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19,252,462.32 |
21,812.00 |
19,230,650.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19,252,462.32 |
21,812.00 |
19,230,650.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
19,252,462.32 |
21,812.00 |
19,230,650.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
442,731.90 |
0.00 |
442,731.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
442,731.90 |
0.00 |
442,731.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
442,731.90 |
0.00 |
442,731.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
577,215,459.87 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
442,731.90 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
490,015,857.62 |
490,015,857.62 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
50549884.73 |
50549884.73 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫与计划生育支出生 |
24 |
12452152.6 |
12452152. |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
19,252,462.32 |
19,252,462.32 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
442731.9 |
|
442731.9 |
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
577,658,191.77 |
本年支出合计 |
29 |
572719088.83 |
572276356.93 |
442731.9 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
21899234.14 |
年末结转和结余 |
30 |
26,838,337.08 |
26,573,937.08 |
264,400.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
21634834.14 |
|
31 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
264400 |
|
32 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
合计 |
17 |
599,557,425.91 |
合计 |
34 |
599,557,425.91 |
598850294.01 |
707131.9 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：广西隆林各族自治县教育局（汇总表） |
2016年度 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||
|
合计 |
572,276,356.93 |
399,453,793.94 |
172,822,562.99 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
490,015,857.62 |
336,935,444.99 |
153,080,412.63 |
|
|||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
9,588,230.93 |
7,498,081.80 |
2,090,149.13 |
|
|||||||
|
2050101 |
行政运行 |
2,913,791.10 |
2,866,769.20 |
47,021.90 |
|
|||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,398,900.00 |
0.00 |
1,398,900.00 |
|
|||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5,275,539.83 |
4,631,312.60 |
644,227.23 |
|
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
446,639,023.86 |
321,308,866.43 |
125,330,157.43 |
|
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
9,625,654.31 |
7,814,472.31 |
1,811,182.00 |
|
|||||||
|
2050202 |
小学教育 |
267,519,099.20 |
195,817,929.94 |
71,701,169.26 |
|
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
123,231,620.12 |
86,570,822.35 |
36,660,797.77 |
|
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
45,160,554.69 |
31,105,641.83 |
14,054,912.86 |
|
|||||||
|
2050205 |
高等教育 |
882,595.54 |
0.00 |
882,595.54 |
|
|||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
219,500.00 |
0.00 |
219,500.00 |
|
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
13,589,155.03 |
2,955,539.76 |
10,633,615.27 |
|
|||||||
|
2050302 |
中专教育 |
13,589,155.03 |
2,955,539.76 |
10,633,615.27 |
|
|||||||
|
20507 |
特殊教育 |
3,824,510.68 |
3,747,410.68 |
77,100.00 |
|
|||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
3,824,510.68 |
3,747,410.68 |
77,100.00 |
|
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1,639,438.32 |
1,422,438.32 |
217,000.00 |
|
|||||||
|
2050801 |
教师进修 |
1,422,438.32 |
1,422,438.32 |
0.00 |
|
|||||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
217,000.00 |
0.00 |
217,000.00 |
|
|||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10,576,698.80 |
3,108.00 |
10,573,590.80 |
|
|||||||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
9,660,190.80 |
0.00 |
9,660,190.80 |
|
|||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
916,508.00 |
3,108.00 |
913,400.00 |
|
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,158,800.00 |
0.00 |
4,158,800.00 |
|
|||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,158,800.00 |
0.00 |
4,158,800.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,549,884.73 |
50,383,815.43 |
166,069.30 |
|
|||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1,558,649.34 |
1,392,580.04 |
166,069.30 |
|
|||||||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,554,848.48 |
1,392,580.04 |
162,268.44 |
|
|||||||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,800.86 |
0.00 |
3,800.86 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48,991,235.39 |
48,991,235.39 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,445,090.60 |
2,445,090.60 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46,546,144.79 |
46,546,144.79 |
0.00 |
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12,452,152.26 |
12,106,721.52 |
345,430.74 |
|
|||||||
|
21005 |
医疗保障 |
12,452,152.26 |
12,106,721.52 |
345,430.74 |
|
|||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
281,858.40 |
281,858.40 |
0.00 |
|
|||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,170,293.86 |
11,824,863.12 |
345,430.74 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19,252,462.32 |
21,812.00 |
19,230,650.32 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19,252,462.32 |
21,812.00 |
19,230,650.32 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19,252,462.32 |
21,812.00 |
19,230,650.32 |
|
|||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
编制单位：广西隆林各族自治县教育局（汇总表）
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
214,478,508.29 |
302 |
商品和服务支出 |
49,416,708.06 |
|
30101 |
基本工资 |
103,313,740.30 |
30201 |
办公费 |
9,827,035.41 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19,939,706.30 |
30202 |
印刷费 |
1,858,182.56 |
|
30103 |
奖金 |
8,095,533.00 |
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12,071,891.16 |
30204 |
手续费 |
451,729.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
67,535,889.63 |
30205 |
水费 |
2,069,850.12 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,521,747.90 |
30206 |
电费 |
2,506,575.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123,108,831.29 |
30207 |
邮电费 |
1,576,681.04 |
|
30301 |
退休费 |
50,279,931.19 |
30209 |
物业管理费 |
2,610,433.05 |
|
30302 |
退职（役）费 |
224,886.20 |
30211 |
差旅费 |
4,867,596.65 |
|
30305 |
抚恤金 |
823,880.30 |
30213 |
维修（护）费 |
15,523,613.64 |
|
30305 |
生活补助 |
20,079,768.38 |
30214 |
租赁费 |
456,030.00 |
|
30307 |
医疗费 |
94,904.44 |
30215 |
会议费 |
407,889.40 |
|
30308 |
助学金 |
6,153,945.50 |
30216 |
培训费 |
2,811,143.85 |
|
30309 |
奖励金 |
42,083,436.31 |
30217 |
公务接待费 |
39,256.72 |
|
30310 |
住房公积金 |
432,246.00 |
30218 |
专用材料费 |
3,081,193.21 |
|
30311 |
购房补贴 |
7,800.00 |
30226 |
劳务费 |
225,149.70 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,928,032.97 |
30227 |
委托业务费 |
35,525.00 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4,798.70 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
58,733.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
985,291.33 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
12,065,811.62 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3,498,540.48 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
4,114,202.84 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
246,530.00 |
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31099 |
其他资本性支出 |
4,206,538.30 |
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307 |
五、债务利息支出 |
383,934.68 |
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30701 |
国内债务付息 |
383,934.68 |
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人员经费合计 |
337,587,339.58 |
公用经费合计 |
61,866,454.36 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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111204 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
56204 |
46502 |
0 |
0 |
0 |
0
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46502
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分：隆林各族自治县教育系统（部门）2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
隆林各族自治县教育系统（部门）2016年度收入总计 609513110.65元，支出总计609513110.65元，与2015年度相比，收入总计均增加147709852.7元，增长31.98%，支出决算总计增加147709852.7元，增长31.98%，增加的原因主要是2016年度政府对教育建设项目的投入和新招聘人员经费的增加以及加大对社会保障和就业支出、住房保障支出的投入，其中：
（一）收入总计609513110.65元。
1．财政拨款收入577658191.77元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入8795222.46元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要是学前教育收费。如：学前教育所收取的学费、杂费和保育费。
3．经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入995.41元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．上年结转和结余3055593.01元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计609513110.65元。包括：
1、一般公共服务（类）6000元：主要用于人大会会议选举。
2、教育支出（类）498867771.47元，主要用发展自治县教育事业根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和校舍建设维修改造项目工程项目支出；
3．社会保障和就业支出（类）50594536.33元：主要用于财政对社会保险基金的补助和本单位（部门）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）12453945.96元，主要用于本单位（部门）医疗保障支出。
5、住房保险支出（类）19252462.32元，是用于本单位（部门）按国家规定补助的住房公积金。
6、其他支出（类）442731.90元，是用于教育事业的彩票公益金支出。
7、结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余27895662.67元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
本单位（部门）2016年度一般公共预算支出572276356.93元，其中：基本支出399453793.94元，项目支出172822562.99元。
1、 基本支出主要用于：人员经费337587339.58元；日常公用经费61866454.36元，其中用于
1) 其他人大事务支出6000元，为人大会会议选举支出；
2) 行政运行支出286679.2元，为自治县教育局机关行政编制人员为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；
3) 其他教育管理事务支出4631312.6元，为自治县教育局教研室、自治县学生资助管理中心、学校安全稳定管理中心、农村义务教育学生营养改善计划管理中心为保证日常运转发生的基本支出；
4) 学前教育支出7814472.31元，为自治县学前教育为保证日常运转发生的基本支出；
5) 小学教育支出195817929.94元，为自治县小学教育为保证日常运转发生的基本支出；
6) 初中教育支出86570822.35元，为自治县初级中学为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等；
7) 高中教育支出31105641.83元，自治县普通高中为保证日常运转发生的基本支出；
8) 中专教育支出2955539.76元，自治县中等职业技术学校为保证日常运转发生的基本支出；
9) 特殊学校教育支出3747410.68元，为自治县特殊教育学校为保证日常运转发生的基本支出；
10) 其他进修及培训支出1422438.32元，为自治县教师进修学校为保证日常运转发生的基本支出；
11) 其他教育费附加安排的支出3108元，为普通高中改善办学条件建设项目大字牌的其他教育费附加安排的支出；
12) 财政对基本养老保险基金的补助1392580.04元，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险基金；
13) 归口管理的行政单位离退休支出2445090.6元，为自治县教育系统行政编制离休人员经费支出；
14) 事业单位离退休支出46546144.79元为自治县教育系统事业编制离休人员经费支出；
15) 行政单位医疗支出281858.4元，是根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本医疗保险费支出；
16) 事业单位医疗支出11824863.12元，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本医疗保险费；
17) 住房公积金支出21812元，是按照国家统一规定，为教育事业单位县聘人员计缴的住房公积金。
2、项目支出主要用于：
1) 行政运行支出47021.9元，为自治县教育局机关行政编制人员为保证日常运转发生的项目支出；
2) 教育管理事务支出1398900元，为16年度服务期满特岗教师转岗考核费用支出、学校周边安全综合治理专项经费支出和办公楼（政府无偿调拨的旧楼）维修维护费支出；
3) 其他教育管理事务支出644227.23元，为国家教育考试标准化指挥中心和考点视频系统网络维护运行服务经费、2016年“三考”指导奖、教育系统会计基础工作培训费、国家三类城市语言文字工作评估复评暨整改“回头看工作”及宣传周活动、教育财务核算中心运行专项经费、教育教学科研活动经费等项目支出；
4) 学前教育支出1811182元，为2016年学前教育入园补助经费、2016年学前教育发展专项资金、县直幼儿园创自治区示范幼儿园工作设备采购资金、学前教育免保教费资金等幼儿项目支出；
5) 小学教育支出71701169.26元，为发展小学薄弱学校改造计划经费、校舍建设、设备采购和基础建设项目支出；
6) 初中教育支出36660797.77元，为发展初中薄弱学校改造计划经费、校舍建设、设备采购和基础建设项目支出；
7) 高中教育支出14054912.86元，为普通高中国家助学金和普通高中改善办学条件中央专项资金项目支出；
8) 高等教育支出882695.54元，为大学新生国家助学金和家庭经济困难大学生入学补助经费项目支出；
9) 其他普通教育支出219500元，为薄弱学校扶持资金和农村中小学校舍维修改造项目工程项目支出；
10) 中专教育支出10633615.27元，为中等职业教育国家助学金支出；
11) 特殊学校教育支出77100元，为特殊学校维修项目支出；
12) 其他进修及培训支出217000元特岗教师岗前培训项目支出；
13) 农村中小学校舍建设安排的支出9660190.8元，为自治县发展教育的建设项目县级配套资金支出；
14) 其他教育费附加安排的支出913400元，为克长乡幼儿园教学楼项目县级配套资金；
15) 其他教育支出4158800元，为教师周转房项目支出；
16) 财政对基本养老保险基金的补助162268.44元，为；
17) 财政对失业保险基金的补助3800.86元，是根据自治区统一规定，按事业单位县聘教师工资总额的一定比例计缴的基本养老保险基金；
18) 事业单位医疗支出345430.74元，是根据自治区统一规定，按事业单位县聘教师工资总额的一定比例计缴的医疗保险基金；
19) 住房公积金支出19230650.32元，是根据自治区统一规定，按事业单位县聘教师工资总额的一定比例计缴的住房公积金；。
三、2016年度政府性基金预算政拨款支出决算情况
本单位（部门）2016年度政府性基金支出442731.90元，其中：基本支出0元，用于教育事业的彩票公益金青少年校外活动项目支出442731.90元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 399453793.94元，其中：
（一）人员经费337587339.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、事业单位奖励性绩效工资、其他工资福利支出和对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费561866454.36元，主要包括：
1、商品和服务支出49416708.06元。包括教育各部门（学校）办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、其他资本性支出12065811.62元。包括教育各部门（学校）办公设备购置、专用设备购置、网络信息及软件购置更新、其他资本性支出等。
3、债务利息支出383934.68元。为普通高中向国家银行贷款付息支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
教育系统2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算46502元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出元。全年使用财政拨款安排隆林各族自治县教育局机关、46个所属学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，隆林各族自治县教育局、46个所属学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。
（三）公务接待费支出46502元,国内公务接待批次167次，人次672次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
2016年本单位三公经费决算数46502元，比年初预算数111204元少64702元，下降58.12%，比上年决算数155073元减少108571元，下降70%。分项对比如下：
1.因公出国（境）支出决算数0元，年初预算数0元，上年决算数0元，无增减变化。
2.公务用车购置支出0元，比年初预算数0元减少0元，下降0%；比上年决算数减少0元，下降0%，无增减变化；公务用车运行维护费支出0元，比年初预算55000元减少55000元，下降100%；比上年决算数105379元减少105379元，下降100%，主要原因是本单位2016年已无公务用车。
3.公务接待费支出46502元，比年初预算数56204元减少9702元，下降17.26%；比上年决算数减少108571元，下降70%，主要原因是各部门（学校）认真落实中央八项规定，本年度减少了接待次数。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016本单位（部门）机关运行经费支出2913791.10元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），同比增长1601854.48元，增长率为122%。主要原因是：运行经费项目支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额28596001.62元，其中：货物采购支出16087539.55元；工程采购支出12423462.07元；服务采购支出85000元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27910000元，占年初预算的6.3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2016年农村义务教育学生营养餐运行经费使用项目设立为绩效项目，同时设立了相应的绩效指标。农村义务教育学生营养餐运行经费，2016年公共财政预算资金4592000元，起止时间2016年01月01日至2016年12月31日，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均按实际在校生人数比例进行调整。农村义务教育学生营养餐运行经费使用项目严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。