隆林各族自治县平班镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：平班镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：平班镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：平班镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：平班镇人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
平班镇人民政府部门决算单位由平班镇人民政府本级、平班镇人口和计划生育服务所和平班镇财政所三个单位构成。
第二部分：平班镇人民政府2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
2395.97 |
一、一般公共服务支出 |
618.51 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
12.16 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
17.65 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
126.99 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
138.39 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
297.67 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
8.24 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
727.27 |
|
|
|
|
十一、资源勘探信息等支出 |
0.64 |
|
|
|
|
十二、国土海洋气象等支出 |
7.80 |
|
|
|
|
十三、住房保障支出 |
452.82 |
|
|
本年收入合计 |
2408.13 |
本年支出合计 |
2395.97 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
5.00 |
年末结转与结余 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2413.13 |
支出总计 |
2413.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2408.13 |
2395.97 |
|
|
|
|
12.16 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.67 |
618.51 |
|
|
|
|
12.16 |
|
20101 |
人大事务 |
37.04 |
37.04 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.83 |
460.83 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
390.01 |
390.01 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
52.80 |
40.64 |
|
|
|
|
12.16 |
|
2010601 |
行政运行 |
51.59 |
39.43 |
|
|
|
|
12.16 |
|
2010650 |
事业运行 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
62.67 |
62.67 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
62.67 |
62.67 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.99 |
126.99 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.39 |
138.39 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.98 |
24.98 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
297.67 |
297.67 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
21106 |
退耕还林 |
271.75 |
271.75 |
|
|
|
|
|
|
2110602 |
退耕现金 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
|
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
263.56 |
263.56 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
727.27 |
727.27 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
516.12 |
516.12 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
313.15 |
313.15 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
180.36 |
180.36 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
184.07 |
184.07 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
184.07 |
184.07 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
452.82 |
452.82 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
452.82 |
452.82 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
112.69 |
112.69 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
340.14 |
340.14 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,395.97 |
959.09 |
1,436.88 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.51 |
460.31 |
158.20 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
37.04 |
13.25 |
23.79 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
14.95 |
13.25 |
1.70 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
5.21 |
|
5.21 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
16.88 |
|
16.88 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.83 |
348.40 |
112.43 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
390.01 |
330.96 |
59.05 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
53.38 |
|
53.38 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
40.64 |
38.66 |
1.98 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
39.43 |
37.45 |
1.98 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
62.67 |
44.98 |
17.70 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
62.67 |
44.98 |
17.70 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.99 |
123.56 |
3.42 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.54 |
13.32 |
2.22 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.54 |
13.32 |
2.22 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.39 |
138.20 |
0.19 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.98 |
24.79 |
0.19 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.68 |
0.19 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
297.67 |
|
297.67 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
25.92 |
|
25.92 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.92 |
|
25.92 |
|
|
|
|
21106 |
退耕还林 |
271.75 |
|
271.75 |
|
|
|
|
2110602 |
退耕现金 |
8.19 |
|
8.19 |
|
|
|
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
263.56 |
|
263.56 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8.24 |
0.70 |
7.53 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
727.27 |
218.03 |
509.23 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
24.21 |
11.34 |
12.87 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
12.29 |
|
12.29 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.86 |
|
2.86 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
516.12 |
22.62 |
493.51 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
313.15 |
|
313.15 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
180.36 |
|
180.36 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
184.07 |
184.07 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
184.07 |
184.07 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
452.82 |
|
452.82 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
452.82 |
|
452.82 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
112.69 |
|
112.69 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
340.14 |
|
340.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2388.44 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
618.51 |
618.51 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.53 |
二、外交支出 |
20 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
22 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
23 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
24 |
126.99 |
126.99 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
138.39 |
138.39 |
|
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
26 |
297.67 |
297.67 |
|
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
27 |
8.24 |
0.70 |
7.53 |
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
28 |
727.27 |
727.27 |
|
|
|
11 |
|
十一、资源勘探信息等支出 |
29 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
12 |
|
十二、国土海洋气象等支出 |
30 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
13 |
|
十三、住房保障支出 |
31 |
458.82 |
458.82 |
|
|
本年收入合计 |
14 |
2395.97 |
本年支出合计 |
32 |
2395.97 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
5.00 |
年末结转和结余 |
33 |
5.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
16 |
5.00 |
|
34 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
35 |
|
||
|
合计 |
18 |
2400.97 |
合计 |
36 |
2400.97 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2388.44 |
959.09 |
1429.35 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.51 |
460.31 |
158.20 |
|
20101 |
人大事务 |
37.04 |
13.25 |
23.79 |
|
2010101 |
行政运行 |
14.95 |
13.25 |
1.70 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.21 |
|
5.21 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
16.88 |
|
16.88 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.83 |
348.40 |
112.43 |
|
2010301 |
行政运行 |
390.01 |
330.96 |
59.05 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
53.38 |
|
53.38 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.04 |
14.04 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
20106 |
财政事务 |
40.64 |
38.66 |
1.98 |
|
2010601 |
行政运行 |
39.43 |
37.45 |
1.98 |
|
2010650 |
事业运行 |
1.20 |
1.20 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.10 |
|
1.10 |
|
2011101 |
行政运行 |
1.10 |
|
1.10 |
|
20129 |
群众团体事务 |
15.03 |
15.03 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
15.03 |
15.03 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
62.67 |
44.98 |
17.70 |
|
2013101 |
行政运行 |
62.67 |
44.98 |
17.70 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2013601 |
行政运行 |
1.20 |
|
1.20 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.65 |
17.65 |
|
|
20701 |
文化 |
17.65 |
17.65 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
17.65 |
17.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.99 |
123.56 |
3.42 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.54 |
13.32 |
2.22 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.54 |
13.32 |
2.22 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
110.25 |
110.25 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
110.25 |
110.25 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.39 |
138.20 |
0.19 |
|
21005 |
医疗保障 |
24.98 |
24.79 |
0.19 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.11 |
19.11 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.68 |
0.19 |
|
21007 |
计划生育事务 |
113.41 |
113.41 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
113.41 |
113.41 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
297.67 |
|
297.67 |
|
21104 |
自然生态保护 |
25.92 |
|
25.92 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.92 |
|
25.92 |
|
21106 |
退耕还林 |
271.75 |
|
271.75 |
|
2110602 |
退耕现金 |
8.19 |
|
8.19 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
263.56 |
|
263.56 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.70 |
0.70 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
213 |
农林水支出 |
727.27 |
218.03 |
509.23 |
|
21301 |
农业 |
24.21 |
11.34 |
12.87 |
|
2130104 |
事业运行 |
11.34 |
11.34 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.58 |
|
0.58 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
12.29 |
|
12.29 |
|
21303 |
水利 |
2.86 |
|
2.86 |
|
2130314 |
防汛 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.06 |
|
1.06 |
|
21305 |
扶贫 |
516.12 |
22.62 |
493.51 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
313.15 |
|
313.15 |
|
2130505 |
生产发展 |
180.36 |
|
180.36 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
184.07 |
184.07 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
184.07 |
184.07 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
0.64 |
0.64 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
7.80 |
|
7.80 |
|
22001 |
国土资源事务 |
7.80 |
|
7.80 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
7.80 |
|
7.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
452.82 |
|
452.82 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
452.82 |
|
452.82 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
112.69 |
|
112.69 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
340.14 |
|
340.14 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
517.00 |
302 |
商品和服务支出 |
92.59 |
|
30101 |
基本工资 |
147.8 |
30201 |
办公费 |
26.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
196.45 |
30202 |
印刷费 |
21.31 |
|
30103 |
奖金 |
139.38 |
30205 |
水费 |
1.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.37 |
30206 |
电费 |
2.15 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30207 |
邮电费 |
4.16 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
24.66 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.08 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.06 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
342.18 |
310 |
其他资本性支出 |
7.32 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
94.73 |
31002 |
办公设备购置 |
7.32 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
207.31 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
24.79 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
人员经费合计 |
859.18 |
|
公用经费合计 |
99.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.05 |
0 |
13.23 |
0 |
13.23 |
7.82 |
21.89 |
0 |
12.32 |
0 |
12.32 |
9.57 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
7.53 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
7.53 |
7.53 |
|
7.53 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
7.53 |
7.53 |
|
7.53 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
7.53 |
7.53 |
|
7.53 |
|
||
|
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：平班镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
平班镇人民政府2016年度收入总计2413.13万元，支出总计2413.13万元，与2015年度相比，收入总计均增加1295.85万元，增长115.98%，支出决算总计增加1295.85万元，增长115.98%，增加的原因主要是2016年度退耕还林农户生产补助、扶贫领域基础设施建设、棚户区、农村危房改造等项目。其中：
（一）收入总计2413.13万元。
1.财政拨款收入2395.97万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万元。
4.其他收入 12.16 万元，当年结转的银行存款。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 5 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。
（二）支出总计 2413.13 万元。包括：
1.一般公共服务（类） 618.51 万元：主要用于行政机关干部职工的工资福利支出、公务经费和其他行政事务的支出。
2.文化体育与传媒17.65万元，是用于文化广播电视站干部职工的工资福利支出、工作经费和组织各类文化活动、体育活动等宣传方面的支出。
3.社会保障和就业支出126.99万元，主要用于劳保所工作干部职工的工资福利支出、本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、工作经费和社会保障事务等方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出138.39万元，主要用于人口和计划生育服务所干部职工的工资福利支出、计生站的工作经费及缴纳干部职工的医疗保险及离退休人员医疗保障等方面的支出。
5.节能环保支出297.67万元，主要用于开展“美丽乡村”工作和保洁员工工资的支出以及退耕还林生产补助支出。
6.城乡社区事务支出8.24万元，主要用于征地拆迁补偿的支出。
7.农林水支出727.27万元，是用于农业综合服务中心工作人员工资福利支出、水库管理员的工资、村干工资、村委会工作经费等对村民委员会和村党支部的补助的支出、“一事一议”屯级道路硬化工程的支出。
8.资源勘探信息等支出0.64万元，主要用于安全生产监督和交通站日常公用经费支出。
9.国土海洋气息等支出7.8万元，用于基础设施建设。
10.住房保障支出（类）452.82万元：主要用于棚户区改造、农村危房改造的支出。
11.年末结转和结余17.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
平班镇人民政府2016 年度一般公共预算支出2388.44万元，其中：基本支出959.09万元，项目支出1429.35万元。结余5万元。
（一）基本支出959.09万元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排在职人员基本工资和津补贴等支出、离退休人员工资和津补贴及离退休人员管理方面的支出；按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险、住房公积金和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。
（二）项目支出1429.35万元。用于专项业务工作的经费支出。包括了医疗卫生费用、自然生态及农村环境保护费用、城乡社区环境卫生费用、农林水事务费用、资源勘探信息费用、国土资源事务、住房保障费用。
按功能分类项级科目分为：
1、人大事务
人大行政运行支出14.95万元，其中：基本支出13.25万元，项目支出1.70万元。用于人大工作人员的工资福利和公用经费支出。
人大会议支出5.21万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.21万元。用于召开人大会议经费支出。
其他人大事务支出16.88万元，其中基本支出0万元，项目支出16.88万元。用于召开人大会议、开展人大选举等经费支出。
2、政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行支出390.01万元，其中：基本支出330.96万元，项目支出59.05万元。用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助和日常公用经费支出。
一般行政管理事务支出53.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出53.38万元。用于日常公用经费和基础设施建设、维修的支出。
事业运行支出14.04万元，其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.40万元，其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元。用于日常公用经费和对个人和家庭的抚恤金、生活补助支出。
3、财政事务
行政运行支出39.43万元，其中：基本支出37.45万元，项目支出1.98万元。用于财政所员工基本工资、日常工作经费支出。
事业运行支出1.20万元，其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元。用于财政所工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。
4、纪检监察事务
行政运行支出1.10万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.10万元。用于纪委办案工作经费支出。
5、群众团体事务
行政运行支出15.03万元，其中：基本支出15.03万元，项目支出0万元。用于团委、妇联人员的工资福利支出。
6、党委办公厅（室）及相关机构事务
行政运行支出62.67万元，其中：基本支出44.98万元，项目支出17.70万元。用于党委人员工资福利支出。
7、其他共产党事务支出
行政运行支出1.20万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.20万元。用于日常公用经费支出。
8、文化体育与传媒支出
群众文化支出17.65万元，其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元。用于文化站工作人员的工资福利支出日常公用经费支出。
9、社会保障和就业支出
其他人力资源和社会保障管理事务支出15.54万元，其中：基本支出13.32万元，项目支出2.22万元。用于劳保所员工工资福利支出、日常公用经费支出。
其他民政管理事务支出1.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元。用于民政工作经费支出。
归口管理的行政单位离退休支出110.25万元，其中：基本支出110.25万元，项目支出0万元。用于离退休人员费支出。
10、医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗支出19.11万元，其中:基本支出19.11万元，项目支出0万元。用于行政人员的医疗保险费支出。
事业单位医疗支出5.88万元，其中：基本支出5.68万元，项目支出0.19万元。用于事业人员的医疗保险费支出。
计划生育机构支出113.41万元，其中：基本支出113.41万元，项目支出0万元。用于计生站工作人员的工资福利支出、生活补助支出、日常公用经费支出。
11、节能环保支出
农村环境保护支出25.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出25.92万元。用于支付保洁员的劳务费和其他“美丽乡村”事务支出。
退耕现金支出8.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.19万元。用于退耕还林事务支出。
其他退耕还林支出263.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出263.56万元。用于退耕还林农户生产补助支出。
12、城乡社区支出
其他城乡社区管理事务支出0.70万元，其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元。用于城乡社区村镇规划环保环卫站日常公用经费支出。
13、农林水支出
事业运行支出11.34万元，其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元。用于农服中心人员的工资福利支出和公务经费支出。
农业结构调整补贴支出0.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.58万元。用于农户烟叶补偿费用支出。
农业生产支持补贴支出12.29万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.29万元。用于日常公用经费支出。
防汛支出1.80万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.80万元。用于水库防汛工作经费支出。
其他水利支出1.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.06万元。用于日常公用经费支出。
农村基础设施建设支出313.15万元，其中：年初结转和余额5.00万元，基本支出0万元，项目支出313.15万元。用于扶贫领域基础设施建设、村屯道路建设支出。
生产发展支出180.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出180.36万元。用于扶贫领域生产发展支出。
其他扶贫支出22.62万元，其中：基本支出22.62万元，项目支出0万元。用于开展扶贫工作经费支出。
对村民委员会和村党支部的补助支出184.07万元，其中：基本支出184.07万元，项目支出0万元。用于村干工资支出和村委会公务费支出。
14、资源勘探信息等支出
其他安全生产监管支出0.64万元，其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元。用于安全生产监管工作经费支出。
15、国土海洋气息等支出
地质灾害防治支出7.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.80万元。用于地质灾害防治工作经费支出。
16、住房保障支出
棚户区改造支出112.69万元，其中：基本支出0万元，项目支出112.69万元。用于棚户区改造支出。
农村危房改造支出340.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出340.14万元。用于农村危房改造支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
平班镇人民政府2016年度政府性基金支出7.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.53万元。
2120801征地和拆迁补偿支出7.53万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出959.09万元，其中：人员经费859.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；公用经费99.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.32万元；公务接待费支出决算9.57万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排0个单位或机关、 0个所属单位出国团组 ，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出12.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出12.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，平班镇人民政府、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出12.32万元，平均每辆3.08万元。
（三）公务接待费支出9.57万元，主要是安排上级领导检查工作的接待和同级单位的考察接待费用，国内公务接待批次208 次，人次1986 次，平均每人48元。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
1.因公出国（境）支出决算数 0万元，年初预算数 0万元，上年决算数 0万元，无增减变化。
2.公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，无增减变化；与上年决算数0万元相比，无增减变化；公务用车运行维护费支出12.32万元，比年初预算13.23万元减少0.91万元，下降6.88 %，主要是因为严格管理公务用车，定点加油和维修。；比上年决算数12.85万元减少0.53万元，下降4.12%，主要是因为严格管理公务用车，定点加油和维修。
3.公务接待费支出9.57万元，比年初预算数7.82万元增加1.75万元，增长22.38%，主要是年前的公务接待挂账在本年度结账；比上年决算数减少1.17万元，增长10.89%，主要原因是贯彻落实了相关的政策，严格控制公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出85.24万元，比2015年增加27.35万元，增长47.24%。主要原因是：新增人员、工资福利标准提高以及住房公积金提高等。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额470.32万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出437.79万元、政府采购服务支出14.86万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。用于日常办公的桌椅65套，电脑40台，会议室办公桌椅50套等资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.83万元，占年初预算的0.4%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：对新农保、民政站工作经费进行了绩效评价。
1、新型农村养老保险自启动以来，明显改善了农民群众的养老状况，使农民群众“老有所养”的问题得到了缓解，取得了较好的社会效益。新农保工作经费用于召开会议、宣传及干部职工下队开展工作等，新农保工作经费确保了本镇各项工作按时完成。
2、民政是推进我国社会工作发展、加强社会工作人才队伍建设的重要依托，对保障人民群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定，具有十分重要的意义。民政工作经费用于开展各项民政工作的开支，是确保各项民政工作顺利开展的重要保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。