隆林各族自治县新州镇人民政府 2016年部门决算

 

 

 

第三部分：新州镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

新州镇人民政府2016年度收入总计2007.21万元，支出总计2007.21万元，与2015年度相比，收入总计均增加70.69万元，增长3.65%，支出决算总计增加70.69万元，增长3.65%，增加的原因主要是2016年度完成了镇政府大院的排水修缮工程；扶贫项目的经费的增加，每个村都有一个扶贫信息员了解贫困户的情况帮扶贫困户脱贫；清洁乡村项目也增加，每个村的清洁设施更新和重建，每个村配一名保洁员，使清洁项目落到实处。其中：

（一）收入总计2007.21万元。

1.财政拨款收入 1931.46 万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

    4.其他收入0万元，

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余75.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2007.21万元。包括：

1.一般公共服务（类）647.47万元：主要用于新州镇人民政府机关和事业干部职工工资、办公经费、差旅费、会议费、培训费、遗属扶养费、离退休干部生活补助费等支出。

2.文化体育与传谋支出（类）17.69万元，主要用于文化站职工工资、办公经费、差旅费、会议费、培训费、遗属扶养费、离退休干部生活补助费方面支出。

3.社会保障和就业（类）363.33万元：主要用于本单位民政工作支出的费用，群众最低生活保障补助方面的支出。

4.医疗卫生与计生支出（类）160.03万元：主要用于人口和计划生育服务所干部职工的工资福利支出、人口和计划生育服务所的工作经费以及缴纳干部职工的医疗保险等方面的支出。

5.节能环保支出（类）136.39万元，主要用于退耕还林和清洁乡村方面的支出

6.城乡社区支出（类）13.67万元，主要用于群众征地补偿费和干部职工征地的工作经费。

7.农林水支出466.23万元，主要用于农业综合服务中心工作人员工资福利支出、水库管理员的补助、村干工资、一事一议建设款项及村民委员会和村党支部的补助支出

8.住房保障支出（类）168万元：主要用于农户危房改造、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出0.3万元，主要用于征地工作公务车辆的运行费用。

10.结余分配0万元。

11.年末结转和结余34.1万元，其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余34.1万元，经营结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

新州镇人民政府2016 年度一般公共预算支出1931.46万元，其中：基本支出965.55万元，项目支出965.91万元。

按支出功能分类项级科目分析如下：

1、人大事务

2010101人大行政运行支出13.32万元，其中：基本支出11.62万元，项目支出1.7万元。用于人大工作人员的工资福利和公用经费支出。

2010104人大会议支出5.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.09万元。用于召开人大会议经费支出。

2010107人大代表履职能力提升支出4.58万元，其中基本支出0万元，项目支出4.58万元。用于乡镇人大代表活动 经费。

2010199其他人大事务支出23.46万元，其中基本支出0万元，项目支出23.46万元用于乡镇人大换届选举工作经费

2、政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行支出413.71万元，其中：基本支出413.71万元，项目支出0万元。用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助和日常公用经费支出。

2010302一般行政管理事务支出23万元，其中：基本支出0万元，项目支出23万元。用于日常公用经费和基础设施建设、维修的支出。

2010350事业运行支出17.71万元，其中：基本支出17.71万元，项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。

3、财政事务

2010601行政运行支出43.45万元，其中：基本支出43.45万元，项目支出0万元。用于财政所日常公用经费和统发工资支出。

2010650事业运行支出1.25万元，其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元。用于财政所工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

4、纪检监察事务

2011101行政运行支出0.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元。用于纪委办案工作经费支出。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行支出58.8万元，其中：基本支出39.78万元，项目支出19.02万元。用于党委人员工资福利支出。

6、其他共产党事务支出

2013601行政运行支出1.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.15万元。用于日常公用经费支出。

7、文化体育与传媒支出

2070109群众文化支出14.69万元，其中：基本支出14.69万元，项目支出0万元。用于文化站工作人员的工资福利支出和退休费支出。

8、体育

2070307体育场馆支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元用于用于群众体育场的修缮。

2070308群众体育支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元用于群众体育场的修缮。

    9、社会保障和就业支出

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出支出22万元，其中：基本支出22万元，项目支出0万元。用于新农保工作经费和统发工资支出。

10民政管理事务

2080299其他民政管理事务支出0.49万元，其中基本支出0万元，项目支出0.49万元用于民政工作经费

11、行政事业单位离退休

     2080501归口管理的行政单位离退休支出182.7万元，其中：基本支出182.7万元，项目支出0万元，用于退休人员易地安家费和抚养费及工资发放。

12、最低生活保障

2081902农村最低生活保障金支出158.13万元，其中：基本支出0万元，项目支出158.13万元用于用于失地农民最低生活保障金支出。

13、医疗卫生与计划生育支出

2100501行政单位医疗支出13.61万元，其中：基本支出13.61万元，项目支出0万元。用于行政人员的医疗保险费支出。

2100502事业单位医疗支出1.64万元，本支出1.64目支出0万元。用于事业人员的医疗保险费支出。

14、计划生育事务

    2100716计划生育机构支出144.79万元，其中：基本支出144.79万元，项目支出0万元，用于计生站工作经费和发放工资。

15、节能环保支出

22110402农村环境保护支出23.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出23.31万元。用于支付保洁员的劳务费和其他美丽乡村事务支出。

16、退耕还林

2110602退耕现金支出26.32万元，其中：基本支出0万元，项目支出26.32用于退耕还林项目资金。

2110699其他退耕还林支出支出86.76万元，其中基本支出0万元，项目支出86.76万元，用于完善退耕还林政策补助资金

    17、城乡社区支出

2120199其他城乡社区管理事务支出支出11.77万元，其中：基本支出11.77万元，项目支出0万元。用于补偿被征地农民的补助和统发工资支出。

     2120501城乡社区环境卫生支出1.9万元，其中基本支出0万元，项目支出1.9万元，用于用于支付保洁员的劳务费和其他美丽乡村事务支出

18、农林水支出

2130104事业运行支出46.83万元，其中：：基本支出46.83万元，项目支出0万元。用于农业服务中心人员的工资福利支出和公务经费支出。

2130122农业生产支持补贴支出10.47万元，其中：：基本支出0万元，项目支出10.47万元，用于农业服务中心日常公用经费支出。

19、水利

    2130314防汛支出3.44万元，其中基本支出0万元，项目支出3.44万元，用于水库专职管理人员经费

2130399其他水利支出6.97万元，其中基本支出0万元，项目支出6.97万元，用于水库防汛工作经费支出

20、扶贫

2130505生产发展支出181.42万元，其中：基本支出0万元，项目支出181.42万元，用于雨露计划”职业学历教育补助资金和贫贫困户产业项目扶持资金

2130599其他扶贫支出41.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出41.44万元，用于开展扶贫工作经费支出

21、农村综合改革

2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出175.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出175.65万元，用于村干工资和村两委换届经费。

22、住房保障支出

    2210105农村危房改造支出168万元，其中：基本支出0万元，项目支出168万元，用于农村危房改造补助资金。

 

    三、2016年度政府性基金支出决算情况。

新州镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出965.55万元，其中：1、人员经费540.27万元，主要包括：基本工资168.71万元、津贴补贴147.94万元、奖金112.49万元、其他社会保障缴费15.25万元、绩效工资95.88万元、退休费172.38万元、生活补助173万元、抚恤金26.09万元。

2、公用经费53.82万元，主要包括：办公费7.09万元、印刷费1.5万元、水费2.02万元、电费2.51万元、邮电费2.63万元、差旅费25.52万元、会议费0.3万元、培训费0.15万元、公务接待费2.01万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出6.29万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.40万元；公务接待费支出决算5.85万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排新州镇人民政府机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.40万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出8.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，新州镇人民政府、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.40万元，平均每辆2.10万元。

（三）公务接待费支出5.85万元,国内公务接待批次287 次，1,662人次，平均每人次35元；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

     1.因公出国（境）支出决算数0万元。年初预算数0万元，上年支出0万元，无增减变化。

     2.公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，上年支出0万元，无增减变化；公务用车运行维护费 8.40万元，比年初预算 9.58万元少 1.18万元，下降 12.32 ％；比上年决算数 2.84万元增加 5.56万元，增长195.77 ％。增长的主要原因主要车辆维修和美丽乡村及征地公用车辆费用的支出。

    3. 公务接待费5.85万元，比年初预算数6.28万元少0.34万元，下降 5.41％；比上年决算数7.87 万元下降2.02 万元，下降25.67 ％。下降原因主要是减少征地工作项目支出费用。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.45万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）51.16万元，降低140.36 %。主要原因是：减少办公设备等一些项目支出.

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额35.40万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、主要用于批量购买办公用品，政府采购工程支出26.50万元、主要用于政府办公楼维修和政府院内禄化费用，政府采购服务支出3.5万元，主要用于大型修缮和办公费用支出。。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款508.66 万元，占年初预算的 10%。绩效评价结果显示：镇被征地群众失地低保补助，明显改善了农民群众的最低生活保障，使农民群众生活困难问题得到了缓解，取得了较好的社会效益。城镇群众失地低保的调查核实工作，在2016年11月15日前完成发放率99%以上，全镇群众失地低保874户、4037人，群众失地低保补助工作按时发放完成。

上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标，具体情况如下：

随着近年来自治县“两化”建设进度的不断推进，其中新州轻工业园区、环城路、新州河堤、污水处理厂、物流中心、行政中心、城西新区、皇家花园及隆林中学扩建等项目征地先后涉及到我镇民强、含山、民族、民生、民权、新兴等村（社区）的群众，共计874户4037人,508. 66 万元。根据隆政发〔2006〕27号文件第九条规定：“城镇规划区范围内的被征地农户，纳入城镇居民管理。被征收土地后，人均耕地不足0.3亩的农户或者征地后生活明显低于征地前生活水平的农户，由民政部门列为低保对象，凡被征地人员办理农村人口转城镇人口手续后，在入学、就业、医疗、应征入伍、退伍安置等方面，与城镇居民同等待遇。”

上述群众已符合纳入镇失地最低生活保障范围，我镇已于2016年9月底将2016年的最低生活保障费全部发放完毕.

本镇领导高度重视，拟定具体工作方案，明确工作责任和牢实城镇失地最低生活保障工作基础。为更好地完镇群众失地低保补助的发放工作。镇领导积极和县领导、财政部门沟通衔接，将镇失地最低生活保障经费纳入财政预算，进行集中精发放，并列为绩效项目。

按照《2016年新州镇城镇失地最低生活保障经费资金使用绩效评价自评表》的各项指标，经新州镇政府机关评价工作小组自评打分，得分100分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。