隆林各族自治县桠杈镇人民政府 2016年部门决算

 

 

第三部分：桠杈镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

桠杈镇人民政府2016年度收入总计1400.50万元，支出总计1400.50万元，与2015年度相比，收入总计均增加600.99万元，增长75.2%，支出决算总计增加620.99万元，增长79.7%，增加的原因主要是2016年度增加了棚户区改造项目、政府建设新办公楼以及2016年政府加大对贫困群众的补助，如产业扶持、危房改造等。其中：

（一）收入总计1400.50万元。

1．财政拨款收入1356.73万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.事业单位经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7．上年结转43.8万元，既项目支出结转和结余43.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计1400.5万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出439.1万元：主要用于人大、政府行政、政府事业、群众团体事务、党委行政运行基本人员经费和日常公用经费。

2．文化体育与传媒支出支出（类）11.2万元：主要用于全镇文化传媒工作经费和组织各类文化活动、体育活动等宣传方面以及离退休人员工资福利等支出。

3．社会保障和就业支出支出（类）79.9万元：主要用于劳保所工作干部职工的工资福利支出、工作经费和社会保障事务等方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）支出66.3万元：主要用于人口和计划生育服务所干部职工的工资福利支出、计生站的工作经费以及缴纳干部职工的医疗保险及离退休人员医疗保障等方面的支出。

5.节能环保支出（类）188.7万元，主要用于开展“美丽乡村”工作和保洁员工资的支出。

6.农林水支出218.2万元，是用于农业综合服务中心工作人员工资福利支出、水库管理员的工资、村干工资、村委会工作经费等对村民委员会和村党支部的补助的支出。

7．住房保障支出（类）397万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．年末结转和结余43.8万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

桠杈镇人民政府2016 年度一般公共预算支出1400.5万元，其中：基本支出478.32万元，项目支出922.18万元。

（一）基本支出478.32万元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出、离退休人员工资和津补贴及离退休人员管理方面的支出；按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险、住房公积金和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出922.18万元。用于专项业务工作的经费支出。包括了医疗卫生费用、自然生态及农村环境保护费用、城乡社区环境卫生费用、农林水事务费用、国土资源事务、棚户区改造等。

按功能分类项级科目分为：

1、一般公共服务支出439.15万元。其中：基本支出327.14万元，项目支出112.01万元。

2、人大事务

2010101人大行政运行支出2.03万元，其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元。用于人大工作人员的工资福利和公用经费支出。

2010104人大会议支出3.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.65万元。用于召开人大会议经费支出。

2010107人大代表履职能力提升36.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.88万元。用于召开人大代表外出考察经费支出。

2010199其他人大事务支出6.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出36.4万元。用于召开人大工资福利和公用经费支出、人大会议及代表外出考察支出以外的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行支出306.46万元，其中：基本支出231.47万元，项目支出74.99万元。用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助和日常公用经费支出。

2010350事业运行支出2.59万元，其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出22.15万元。用于日常公用经费和对个人和家庭的抚恤金、生活补助支出。

4、财政事务

2010650事业运行支出36.22万元，其中：基本支出36.22万元，项目支出0万元。用于财政所工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

2010650事业运行支出0.65万元，其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元。用于管理财政事务的日常公用经费支出。

5、纪检监察事务

2011101行政运行支出0.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.89万元。用于纪委办案工作经费支出。

6、群众团体事务

2012901行政运行支出16.72万元，其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元。用于妇团人员的工资福利支出。

7、党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行支出35.94万元，其中：基本支出35.94万元，项目支出0万元。用于党委人员工资福利支出。

8、其他共产党事务支出

2013601行政运行支出1.50万元，其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元。用于日常公用经费支出。

10、文化体育与传媒支出

2070109群众文化支出11.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出11.24万元。用于文化站工作人员的工资福利支出和退休费支出。

11、社会保障和就业支出

20801人力资源和社会保障管理事务9.95万元，其中：基本支出9.14万元，项目支出0.81万元。用于新农保工作经费支出。

2080107社会保险业务管理事务支出0.81万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.81万元。用于新农保工作经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出9.14万元，其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元。用于新农保工作经费支出。

12、民政管理事务

2080299其他民族管理事务支出1.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元。用于日常公用经费支出。

13、行政事业单位离退休

2080501归口管理的行政单位离退休支出68.79万元，其中：基本支出68.79万元，项目支出0万元。用于离退休人员的工资福利支出。

14、医疗卫生与计划生育支出

2100501行政单位医疗支出8.01万元，其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元。用于行政人员的医疗保险费支出。

2100502事业单位医疗支出3.70万元，其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元。用于事业单位人员的医疗保险费支出。

2100506新型农村合作医疗支出1.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.28万元。用于新农合工作经费支出。

2100716计划生育机构支出53.32万元，其中：基本支出53.32万元，项目支出0万元。用于计划计生专干生活补助及计生站工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

15、节能环保支出

2110402农村环境保护支出20.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.46万元。用于支付保洁员的劳务费和其他美丽乡村事务支出。

16、退耕还林

17、2110699其他退耕还林支出168.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出168.20万元。用于支付群众退耕还林补助支出。

18、农林水支出

2130104事业运行支出8.21万元，其中：基本支出8.21万元，项目支出0万元。用于农服中心人员的工资福利支出和公务经费支出。

2130122农业生产支持补贴支出4.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.54万元。用于群众农业机器补贴支出。

19、水利

2130314防汛支出0.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元。用于水库防汛工作经费支出。

2130399其他水利支出3.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.22万元。用于水库防汛工作以外支出。

20、扶贫

    2130505生产发展支出109.60万元，其中：基本支出0万元，项目支出109.60万元。用于贫困户产业发展补助支出。

2130599其他扶贫支出15.43万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.43万元。用于扶贫工作的日常支出。

21、农村综合改革

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出76.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出76.6万元。用于村干工资支出和村委会公务费支出。

22、住房保障支出

    2210103棚户区改造支出145.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出145.00万元。用于棚户区改造工程的支出。

    2210105农村危房改造支出252.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出252.00万元。用于农村危房改造补助支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桠杈镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.4万元，其明细如下：

1.人员经费415万元，主要包括：基本工资140.49万元、津贴补贴78.96万元、奖金77.52万元、社会保障缴费12万元、绩效工资10.10万元、对个人和家庭的补助95.88万元、退休费71.99万元、抚恤金11.68万元、生活补助10.88万元、奖励金1.15万元、生产补贴0.17万元。

2.公用经费63.4万元，主要包括：办公费22.92万元、印刷费2.35万元、水费0.05万元、电费1.26万元、邮电费1.65万元、差旅费17.58万元、维修（护）费0.73万元、会议费3.06万元、培训费1万元、公务接待费3.23万元、公务车运行维护费8.54万元、其他交通费用0.39万元、其他商品服务支出0.62万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.90万元；公务接待费支出决算3.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出8.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出8.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村等工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桠杈镇人民政府机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出8.90万元，平均每辆4.45万元。

（三）公务接待费支出3.20万元，桠杈镇人民政府国内公务接待批次150次，人次640次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算数0万元，上年支出决算数0万元，无增减。

2.公务用车购置费支出0万元，年初预算数0万元，上年支出决算数0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出8.90万元，比年初预算数多2.13万元，超出31.46%。增加原因：年初预算数比上年决算数少，还有是大力加强道路巡查、治安巡查，精准扶贫入户调查经常下队走访群众解决群众困难等。比上年决算数减少2.29万元，降低37.2%。减少原因：在组织开展检查、调研工作中合理使用公务车，减少公务车运行成本。

3.公务接待费支出3.20万元比上年4.19万元减少0.99万元，降低23.63%，比年初预算数6.51万元减少3.31万元，降低50.84%。减少原因：严格遵守中央八项规定，严格控制公务用餐，严禁公款乱吃乱喝，公款接待一律按政策来办。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出54.4万元，比2015年增加17.07万元，提升31.38%。主要原因是：政府工作人员增加、政府各方面工作等力度加强及政府新建办公楼，因此各方面费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，项目内容为人大工作经费，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

2016年人大工作年度目标是监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对工作人员的申诉和意见，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。做好人大选举宣传工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。