隆林各族自治县者保乡人民政府 2016年部门决算 - 乡镇决算 - wwwbet3650003--隆林，活的少数民族博物馆

隆林各族自治县者保乡人民政府

2016年部门决算

目录

第一部分：隆林各族自治县者保乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：隆林各族自治县者保乡人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：隆林各族自治县者保乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：隆林县者保乡人民政府概况

一、单位基本职能

（一）社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能。包括：1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织农村公共产品的供应。

（四）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门决算单位构成

者保乡人民政府为全额财政拨款正科级行政单位。我乡党委政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室等5个办公室；下属事业单位7个：农业服务中心、人口和计划生育服务所、文广站、劳保所、村镇规划建设站、交通站、财政所。

三、人员构成情况

1.者保乡人民政府行政编制33人，工勤编制2人，实有财政供养人员29人，其中行政编制28人，工勤编制1人，退休人员13人。

2．者保乡农业综合服务中心，事业编制4人，实有财政供养事业编制在职人员3人，其中事业编制3人，退休1人。

3. 者保乡劳动保障事务所，事业编制4人，实有财政供养事业编制在职人员3人，其中事业编制3人。

4. 者保乡文化广播电视站，事业编制2人，实有财政供养事业编制在职人员2人，其中事业编制1人，退休1人。

5. 者保乡人口和计划生育服务所，事业编制10人，实有财政供养事业编制在职人员8人，其中事业编制6人，工勤编制2人。退休1人。

6.者保乡村镇规划建设站，事业编制1人，实有财政供养事业编制在职人员1人，其中事业编制1人。

7.者保乡财政所，参公编制6人，实有财政供养人员5人，其中参公编制5人，退休人员2人。县聘人员1人

第二部分：者保乡人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	1,861.10	一、一般公共服务支出	478.40
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1.13
		八、社会保障和就业支出	116.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	111.90
		十、节能环保支出	118.20
		十一、城乡社区支出	4.52
		十二、农林水支出	486.60
		十三、交通运输支出	4.00
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	43.80
		十九、住房保障支出	488.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,861.10	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	95.92	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
项目支出结转和结余	95.92	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余	95.92
		基本支出结转
		项目支出结转和结余	95.92
		经营结余
总计	1,956.93	总计	1,956.93

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,861.10	1,861.10
21			一般公共服务支出	478.40	478.40
211			人大事务	52.76	52.76
2111			行政运行	25.98	25.98
2114			人大会议	4.35	4.35
2117			人大代表履职能力提升	4.82	4.82
21199			其他人大事务支出	17.62	17.62
213			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.25	325.25
2131			行政运行	257.78	257.78
2132			一般行政管理事务	7.00	7.00
2135			事业运行	17.97	17.97
21399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.50	42.50
216			财政事务	33.23	33.23
2161			行政运行	31.86	31.86
2165			事业运行	1.37	1.37
2111			纪检监察事务	1.17	1.17
21111			行政运行	1.17	1.17
2131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.96	64.96
21311			行政运行	64.96	64.96
2136			其他共产党事务支出	1.40	1.40
21361			行政运行	1.40	1.40
27			文化体育与传媒支出	1.13	1.13
271			文化	1.13	1.13
2719			群众文化	1.13	1.13
28			社会保障和就业支出	116.23	116.23
281			人力资源和社会保障管理事务	9.20	9.20
2817			社会保险业务管理事务	1.76	1.76
28199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.26	7.26
285			行政事业单位离退休	66.62	66.62
2851			归口管理的行政单位离退休	66.62	66.62
2819			最低生活保障	4.59	4.59
28192			农村最低生活保障金支出	4.59	4.59
21			医疗卫生与计划生育支出	111.90	111.90
215			医疗保障	2.38	2.38
2151			行政单位医疗	1.57	1.57
2152			事业单位医疗	6.97	6.97
2156			新型农村合作医疗	2.85	2.85
217			计划生育事务	9.71	9.71
21716			计划生育机构	9.71	9.71
211			节能环保支出	118.20	118.20
2114			自然生态保护	18.37	18.37
21142			农村环境保护	18.37	18.37
2116			退耕还林	74.92	74.92
21162			退耕现金	18.10	18.10
211699			其他退耕还林支出	56.90	56.90
21112			可再生能源	24.73	24.73
211121			可再生能源	24.73	24.73
212			城乡社区支出	4.52	4.52
2121			城乡社区管理事务	4.52	4.52
212199			其他城乡社区管理事务支出	4.52	4.52
213			农林水支出	486.60	486.60
2131			农业	49.15	49.15
21314			事业运行	18.79	18.79
213119			防灾救灾	0.58	0.58
213121			农业结构调整补贴	11.37	11.37
213122			农业生产支持补贴	18.42	18.42
2133			水利	4.85	4.85
213314			防汛	0.60	0.60
213399			其他水利支出	4.25	4.25
2135			扶贫	297.75	297.75
21354			农村基础设施建设	17.00	17.00
21355			生产发展	169.55	169.55
213599			其他扶贫支出	21.20	21.20
2137			农村综合改革	134.84	134.84
21375			对村民委员会和村党支部的补助	134.84	134.84
214			交通运输支出	4.00	4.00
2141			公路水路运输	4.00	4.00
21416			公路养护	4.00	4.00
22			国土海洋气象等支出	43.80	43.80
221			国土资源事务	43.80	43.80
22111			地质灾害防治	43.80	43.80
221			住房保障支出	488.94	488.94
2211			保障性安居工程支出	488.94	488.94
22115			农村危房改造	488.94	488.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,861.10	65.31	121.70
21			一般公共服务支出	478.40	413.54	64.86
211			人大事务	52.76	25.98	26.78
2111			行政运行	25.98	25.98
2114			人大会议	4.35		4.35
2117			人大代表履职能力提升	4.82		4.82
21199			其他人大事务支出	17.62		17.62
213			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.25	35.25	2.00
2131			行政运行	257.78	257.78
2132			一般行政管理事务	7.00	7.00
2135			事业运行	17.97	17.97
21399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.50	22.50	2.00
216			财政事务	33.23	33.23
2161			行政运行	31.86	31.86
2165			事业运行	1.37	1.37
2111			纪检监察事务	1.17		1.17
21111			行政运行	1.17		1.17
2131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.96	49.90	15.86
21311			行政运行	64.96	49.90	15.86
2136			其他共产党事务支出	1.40		1.40
21361			行政运行	1.40		1.40
27			文化体育与传媒支出	1.13	1.13
271			文化	1.13	1.13
2719			群众文化	1.13	1.13
28			社会保障和就业支出	116.23	73.88	42.35
281			人力资源和社会保障管理事务	9.20	7.26	1.76
2817			社会保险业务管理事务	1.76		1.76
28199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.26	7.26
285			行政事业单位离退休	66.62	66.62
2851			归口管理的行政单位离退休	66.62	66.62
2819			最低生活保障	4.59		4.59
28192			农村最低生活保障金支出	4.59		4.59
21			医疗卫生与计划生育支出	111.90	18.25	2.85
215			医疗保障	2.38	17.54	2.85
2151			行政单位医疗	1.57	1.57
2152			事业单位医疗	6.97	6.97
2156			新型农村合作医疗	2.85		2.85
217			计划生育事务	9.71	9.71
21716			计划生育机构	9.71	9.71
211			节能环保支出	118.20		118.20
2114			自然生态保护	18.37		18.37
21142			农村环境保护	18.37		18.37
2116			退耕还林	74.92		74.92
21162			退耕现金	18.10		18.10
211699			其他退耕还林支出	56.90		56.90
21112			可再生能源	24.73		24.73
211121			可再生能源	24.73		24.73
212			城乡社区支出	4.52	4.52
2121			城乡社区管理事务	4.52	4.52
212199			其他城乡社区管理事务支出	4.52	4.52
213			农林水支出	486.60	39.99	446.61
2131			农业	49.15	18.79	3.36
21314			事业运行	18.79	18.79
213119			防灾救灾	0.58		0.58
213121			农业结构调整补贴	11.37		11.37
213122			农业生产支持补贴	18.42		18.42
2133			水利	4.85		4.85
213314			防汛	0.60		0.60
213399			其他水利支出	4.25		4.25
2135			扶贫	297.75	21.20	276.55
21354			农村基础设施建设	17.00		17.00
21355			生产发展	169.55		169.55
213599			其他扶贫支出	21.20	21.20
2137			农村综合改革	134.84		134.84
21375			对村民委员会和村党支部的补助	134.84		134.84
214			交通运输支出	4.00		4.00
2141			公路水路运输	4.00		4.00
21416			公路养护	4.00		4.00
22			国土海洋气象等支出	43.80		43.80
221			国土资源事务	43.80		43.80
22111			地质灾害防治	43.80		43.80
221			住房保障支出	488.94		488.94
2211			保障性安居工程支出	488.94		488.94
22115			农村危房改造	488.94		488.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	1,861.10	一、一般公共服务支出	31	478.40	478.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	113.00	113.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	116.23	116.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	111.90	111.90
	1		十、节能环保支出	4	118.20	118.20
	11		十一、城乡社区支出	41	4.52	4.52
	12		十二、农林水支出	42	486.60	486.60
	13		十三、交通运输支出	43	4.00	4.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	43.80	43.80
	19		十九、住房保障支出	49	488.94	488.94
	2		二十、粮油物资储备支出	5
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,861.10	本年支出合计	77	1,861.10	1,861.10
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	3	1,861.10	总计	83	1,861.10	1,861.10

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		4	5	6
合计		1,861.10	65.31	121.70
类
款
项
21	一般公共服务支出	478.40	413.54	64.86
211	人大事务	52.76	25.98	26.78
2111	行政运行	25.98	25.98
2114	人大会议	4.35		4.35
2117	人大代表履职能力提升	4.82		4.82
21199	其他人大事务支出	17.62		17.62
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.25	35.25	2.00
2131	行政运行	257.78	257.78
2132	一般行政管理事务	7.00	7.00
2135	事业运行	17.97	17.97
21399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.50	22.50	2.00
216	财政事务	33.23	33.23
2161	行政运行	31.86	31.86
2165	事业运行	1.37	1.37
2111	纪检监察事务	1.17		1.17
21111	行政运行	1.17		1.17
211199	其他纪检监察事务支出
2131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.96	49.90	15.86
21311	行政运行	64.96	49.90	15.86
2132	组织事务
213299	其他组织事务支出
2136	其他共产党事务支出	1.40		1.40
21361	行政运行	1.40		1.40
24	公共安全支出
2499	其他公共安全支出
24991	其他公共安全支出
27	文化体育与传媒支出	1.13	1.13
271	文化	1.13	1.13
2718	文化活动
2719	群众文化	1.13	1.13
28	社会保障和就业支出	116.23	73.88	42.35
281	人力资源和社会保障管理事务	9.20	7.26	1.76
2817	社会保险业务管理事务	1.76		1.76
28199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.26	7.26
282	民政管理事务
28299	其他民政管理事务支出
285	行政事业单位离退休	66.62	66.62
2851	归口管理的行政单位离退休	66.62	66.62
2811	残疾人事业
281199	其他残疾人事业支出
2819	最低生活保障	4.59		4.59
28192	农村最低生活保障金支出	4.59		4.59
21	医疗卫生与计划生育支出	111.90	18.25	2.85
215	医疗保障	2.38	17.54	2.85
2151	行政单位医疗	1.57	1.57
2152	事业单位医疗	6.97	6.97
2156	新型农村合作医疗	2.85		2.85
217	计划生育事务	9.71	9.71
21716	计划生育机构	9.71	9.71
211	节能环保支出	118.20		118.20
2114	自然生态保护	18.37		18.37
21142	农村环境保护	18.37		18.37
2116	退耕还林	74.92		74.92
21162	退耕现金	18.10		18.10
211699	其他退耕还林支出	56.90		56.90
21112	可再生能源	24.73		24.73
211121	可再生能源	24.73		24.73
212	城乡社区支出	4.52	4.52
2121	城乡社区管理事务	4.52	4.52
212199	其他城乡社区管理事务支出	4.52	4.52
213	农林水支出	486.60	39.99	446.61
2131	农业	49.15	18.79	3.36
21314	事业运行	18.79	18.79
213119	防灾救灾	0.58		0.58
213121	农业结构调整补贴	11.37		11.37
213122	农业生产支持补贴	18.42		18.42
213142	农村道路建设
2133	水利	4.85		4.85
213314	防汛	0.60		0.60
213335	农村人畜饮水
213399	其他水利支出	4.25		4.25
2135	扶贫	297.75	21.20	276.55
21354	农村基础设施建设	17.00		17.00
21355	生产发展	169.55		169.55
213599	其他扶贫支出	21.20	21.20
2136	农业综合开发
21363	产业化经营
213699	其他农业综合开发支出
2137	农村综合改革	134.84		134.84
21375	对村民委员会和村党支部的补助	134.84		134.84
213799	其他农村综合改革支出
214	交通运输支出	4.00		4.00
2141	公路水路运输	4.00		4.00
21416	公路养护	4.00		4.00
22	国土海洋气象等支出	43.80		43.80
221	国土资源事务	43.80		43.80
22111	地质灾害防治	43.80		43.80
221	住房保障支出	488.94		488.94
2211	保障性安居工程支出	488.94		488.94
22115	农村危房改造	488.94		488.94
229	其他支出
22999	其他支出
229991	其他支出

、注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额


301	工资福利支出	423.95	302	商品和服务支出	91.24
30101	基本工资	120.05	30201	办公费	19.26
30102	津贴补贴	166.50	30202	印刷费	11.37
30103	奖金	105.88	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	16.35	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17
30107	绩效工资	13.99	30206	电费	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	30207	邮电费	1.72
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	135.12	30211	差旅费	29.35
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	70.62	30213	维修（护）费	14.77
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	39.96	30216	培训费	0.11
30306	救济费		30217	公务接待费	2.85
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.68
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.27
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.54	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计	459.66	公用经费合计		91.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.41	0	12.41	0	0	12.41	0	0	18.97	0	12.73	6.23

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

本单位206年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分：者保乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

者保乡人民政府2016年度收入总计1861.01万元，支出总计1861.01万元，与2015年度相比，收入总计增加876.53　万元，增长89.03%，支出决算总计增加876.53万元，增长89.03%，增加的原因主要是2016年度扶贫项目加大投入，如危房改造，道路硬化，产业扶持等项目资金投入。

（一）收入总计 1861.01 万元。

1.财政拨款收入1861.01 万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 95.92 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1861.01 万元。包括：

（二）支出总计1861.01万元。包括：

1．一般公共服务（类）478.40 万元：主要用于主要是用于人大、政府行政、政府事业、群众团体事务、党委行政运行基本人员经费和日常公用经费。

2．文化和体育传媒(类) 10.13 万元；主要用于对者保乡文化宣传，文化活动及体育项目、基本人员经费和日常公用经费的支出。

3．社会保障和就业（类） 116.23万元：主要用于者保乡按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出，离退休人员工资，者保乡同福村腊仁屯、那立屯最低生活保障金。

4、医疗卫生及计划生育（类）111.09万元，主要用于计生服务所事业运行以及基本人员经费和日常公用经费。及行政事业单位人员的医疗保险费。

5、节能环保（类）118.02万元；主要用于清洁乡村事务运行以及基础设施建设，退耕还林资金发放，可再生能源设施投入。

6、城乡社区支出（类）4.52万元；主要用于危房改造经费以及城乡规划站人员差旅费。

7．农林水（类）486.60万元；主要用于种植农业培训、防汛防水工作的支出，扶贫农村基础设施建设，扶贫产业发展等。一事一议

8．住房保障（类）488.94万元；主要用农村危房改造补助支出。

9．年末结转和结余 95.52 万元，为征地补偿款，文体局转入的文化免费开放经费，移民后期扶持资金争议遗留款及本年度本乡用于结算所需购买未付款等导致上年资金结转。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

者保乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1861.01万元，其中：基本支出 650.31 万元，项目支出1210.70 万元。按功能分类项级分析如下表：

					单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称
					用途

类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	1861.01
2010101			行政运行	25.98	用于人大选取会议各项开支
2010104			人大会议	4.35	用于人大会议各项费用开支
2010107			人大代表履职能力提升	4.82	用于人大代表外出学习，考察费用开支
2010199			其他人大事务支出	17.62	用于人大人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2010301			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	257.78	用于政府人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2010302			一般行政管理事务	7	用于政府日常办公办公用品及印刷，宣传费用开支
2010350			事业运行	17.97	用于事业人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.50	用于政府日常办公办公用品及印刷，宣传费用开支
2010601			行政运行（财政事务）	31.68	对于财政所县聘人员的补助开支
2010650			事业运行（财政事务）	1.37	用于财政所人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2011101			行政运行（纪检监察事务）	1.17	对于纪律检查和监督方面开展工作支出
2013101			行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	64.96	用于党委人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2013601			行政运行（其他共产党事务支出）	1.04	用于党员事务及组织事务日常办公费用
2070109			群众文化（文化体育与传媒支出）	10.13	用于文广站工作人员工资福利支出
2080107			社会保险业务管理事务	1.76	用于社保所日常办公费用、差旅开支
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.26	用于人力资源和社会保障费工作人员基本工资、奖金和办公费用等开支
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.62	退休（职）干部退休工资发放
2081902			农村最低生活保障金	40.59	用于者保乡同福村腊仁屯、那立屯失地农民最低生保障金
2100501			行政单位医疗	10.57	用于行政机关人员社会保障缴费支出
2100502			事业单位医疗	6.97	用于事业单位人员社会保障缴费支出
2100506			新型农村合作医疗	2.85	用于新型合工作队人员开展新农合经费
2100716			计划生育机构	90.71	用于计生站人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2110402			农村环境保护	18.37	用于清洁乡村建设及周围环境清理费用开支，及聘用保洁人员工资
2110602			退耕现金	18.01	发放退耕还林农户补贴
2110699			其他退耕还林支出	56.90	发放退耕还林农户补贴
21111201			可再生能源	24.73	用于乡政府驻地太阳能路灯建设
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.86	用于村镇规划和环保环卫工作人员工资福利支出
2129999			其他城乡社区支出	4.52	用于城乡基础设施建设费用
2130104			事业运行	18.79	用于农业服务中心日常办公开支
2130119			防灾救灾	0.58	用于紧急突发灾难开支
2130121			农业结构调整补贴	11.37	用于农业发展日常办公、差旅等费用开支
2130122			农业生产支持补贴	18.42	发放农业生产支持补贴
2130314			防汛	0.60	防汛通讯员工资及通讯费
2130599			其他水利支出	4.25	购买作欢村那老屯水管及安装费
2130504			农村基础设施建设	107	用于贫困村道路建设
2130505			生产发展	169.55	用于产业生产发展开支
2130599			其他扶贫支出	21.20	用于精准扶贫工作开支
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.84	用于村社干工资发放及日常工作经费开支
2200111			地质灾害防治	43.08	用于者保乡同禄村那布屯农户地质灾害补助资金
2210105			农村危房改造	488.94	用于农村危房改造补贴

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

者保乡人民政府2016年度政府性基金收入0万元，政府性基金支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出650.31 万元，其中：

人员经费 559.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、对个人和家庭的补助费、生活补助费等。

公用经费 91.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.89万元；公务接待费支出决算 4.80 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排猪场乡人民政府机关0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.73元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.73 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产和精准扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，者保乡乡人民政府及 7个所属二层机构开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 12.73 万元，平均每辆 3.18万元。

（三）公务接待费支出6.23 万元, 者保乡人民政府国内公务接待批次125 次，人次1114 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.因公出国（境）支出决算数0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，无增减变化。

2.公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，无增减变化。；公务用车运行维护费支出9.89万元，比年初预算0万元,增加12.73万元，增长100%,由于财务人员失误，认为公车改革以后由上级统一做预算，故年初不做预算，比上年度决算数8.56万元增加了4.17万元，增长48.74%，增长的主要原因：一是公务用车车辆严重老化，维修增加；二是下村屯开展工作用车用油增加，中心工作相对去年任务更繁重，用车频率比上年有所增加，故公务用车运行费支出比上年有所增长。

3.公务接待费支出6.23万元，比年初预算数12.41万元减少6.18万元，下降49.79%；比上年决算数5.36万元增加0.87万元，增加16.23%，增加的主要原因是：结清陈年旧账，支出增加，检查及会议增多接待费增加。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出77.23万元，比2015年15.20万元增加62.03元，增长408.09%，主要原因一是新增人员及提高人员工资标准及补助，二是公用经费标准有所提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨1.3万元，占年初预算的2.12％，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况按制定的指标有条不紊地开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

人大工作经费设立了相应的绩效指标，2016年财政预算资金人大经费1.3万元。

通过人大工作经费的保障，完成了乡人大代表考察、培训等活动，带动种桑养蚕、烤烟生产、网箱养鱼等周边群众及产业的发展，引导群众经济，提高农民收入；引导群众对生态环境的重视、改善生态环境。2016年人大工作较好地完成上级要求的任务，完成各项人大工作任务及指标达95%以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。