隆林各族自治县猪场乡人民政府 2016年部门决算 - 乡镇决算 - wwwbet3650003--隆林，活的少数民族博物馆

隆林各族自治县猪场乡人民政府

2016年部门决算

目录

第一部分：猪场乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 猪场乡人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：猪场乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：猪场乡人民政府概况

一、主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理、扶贫等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、进一步加强扶贫工作管理实施，要求干部职工驻村开展精准识别贫困户的过程中，采用“321”工作方法，积极稳妥地推进精准识别各项工作。开好三个会（宣传动员会、村民小组评议会、行政村评议会）、认准两道门（前后两次进农户家里进行精准识别和建档立卡）、立稳一张卡（建立起一张信息精准、能够指导贫困户精准脱贫的档案卡）的工作法。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位构成

我乡党委政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、等5个办公室；下属事业单位7个：财政所、农业综合服务中心、人口和计划生育服务所、文化广播电视站、劳动保障事务所、村镇规划和环保环卫站、交通安全监督站等，在职人员：自治县核定我乡机关编制数为31个（其中行政编制数29人，其中工勤编制数2人）；参公管理核定编制数共5人，现有参公管理在职在编人员3人；事业单位核定编制数共18人，其中：农业综合服务中心编制人数4人，在职在编0人，人口和计划生育服务所编制人数6人，在职在编人数4人，文化广播电视站编制人数2人，在职在编人数1人，劳动保障事务所编制人数3人，在职在编人数1人，村镇规划和环保环卫站编制人数2人，在职在编人数1人，交通安全监督站编制数1人，在职在编人数1人；现有事业在职在编人员7人。财政实际供养43人。离退休人员：实有退休10人，财政供养10人

第二部分：猪场乡 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	1，748.55	一、一般公共服务支出	519.81
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	5.98
		八、社会保障和就业支出	52.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.81
		十、节能环保支出	325.25
		十一、城乡社区支出	21.12
		十二、农林水支出	367.76
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	399.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1,748.55	本年支出合计 1,758.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	40.27	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余	40.27	转入事业基金
		年末结转和结余	29.83
		其中：项目支出结转和结余	29.83
		经营结余

总计	1,788.82	总计	1,788.82

表二：收入决算表

编制单位：广西隆林各族自治县猪场乡（汇总）						2016年度			金额单位：	万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,748.55	1,748.55
201			一般公共服务支出	519.81	519.81
20101			人大事务	44.82	44.82
2010104			人大会议	3.95	3.95
2010107			人大代表履职能力提升	4.21	4.21
2010199			其他人大事务支出	36.65	36.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	357.63	357.63
2010301			行政运行	244.42	244.42
2010302			一般行政管理事务	97.00	97.00
2010350			事业运行	16.21	16.21
20106			财政事务	30.93	30.93
2010601			行政运行	29.83	29.83
2010650			事业运行	1.10	1.10
20111			纪检监察事务	1.20	1.20
2011101			行政运行	1.20	1.20
20129			群众团体事务	11.18	11.18
2012901			行政运行	11.18	11.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	68.39	68.39
2013101			行政运行	68.39	68.39
20136			其他共产党事务支出	5.67	5.67
2013601			行政运行	5.67	5.67
207			文化体育与传媒支出	5.98	5.98
20701			文化	5.98	5.98
2070109			群众文化	5.98	5.98
208			社会保障和就业支出	52.25	52.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.15	10.15
2080107			社会保险业务管理事务	0.97	0.97
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18
20802			民政管理事务	0.67	0.67
2080299			其他民政管理事务支出	0.67	0.67
20805			行政事业单位离退休	41.42	41.42
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.42	41.42
210			医疗卫生与计划生育支出	67.81	67.81
21005			医疗保障	15.30	15.30
2100501			行政单位医疗	8.55	8.55
2100502			事业单位医疗	4.67	4.67
2100506			新型农村合作医疗	2.08	2.08
21007			计划生育事务	52.51	52.51
2100716			计划生育机构	49.82	49.82
2100717			计划生育服务	2.69	2.69
211			节能环保支出	325.25	325.25
21104			自然生态保护	12.96	12.96
2110402			农村环境保护	12.96	12.96
21106			退耕还林	312.29	312.29
2110602			退耕现金	111.85	111.85
2110699			其他退耕还林支出	200.44	200.44
212			城乡社区支出	21.12	21.12
21201			城乡社区管理事务	4.86	4.86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.86	4.86
21299			其他城乡社区支出	16.26	16.26
2129999			其他城乡社区支出	16.26	16.26
213			农林水支出	357.33	357.33
21301			农业	14.59	14.59
2130104			事业运行	2.14	2.14
2130121			农业结构调整补贴	1.35	1.35
2130122			农业生产支持补贴	11.09	11.09
21303			水利	0.69	0.69
2130301			行政运行	0.09	0.09
2130314			防汛	0.60	0.60
21305			扶贫	250.37	250.37
2130504			农村基础设施建设	1.00	1.00
2130505			生产发展	227.75	227.75
2130599			其他扶贫支出	21.62	21.62
21307			农村综合改革	91.68	91.68
2130701			对村级一事一议的补助	1.00	1.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	90.68	90.68
221			住房保障支出	399.00	399.00
22101			保障性安居工程支出	399.00	399.00
2210105			农村危房改造	399.00	399.00

表三：支出决算表

									财决04表
编制单位：广西隆林各族自治县猪场乡（汇总）					2016年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,758.99	533.91	1,225.07
201			一般公共服务支出	519.81	404.70	115.11
20101			人大事务	44.82	36.65	8.16
2010104			人大会议	3.95		3.95
2010107			人大代表履职能力提升	4.21		4.21
2010199			其他人大事务支出	36.65	36.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	357.63	260.63	97.00
2010301			行政运行	244.42	244.42
2010302			一般行政管理事务	97.00		97.00
2010350			事业运行	16.21	16.21
20106			财政事务	30.93	27.85	3.08
2010601			行政运行	29.83	27.85	1.98
2010650			事业运行	1.10		1.10
20111			纪检监察事务	1.20		1.20
2011101			行政运行	1.20		1.20
20129			群众团体事务	11.18	11.18
2012901			行政运行	11.18	11.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	68.39	68.39
2013101			行政运行	68.39	68.39
20136			其他共产党事务支出	5.67		5.67
2013601			行政运行	5.67		5.67
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
207			文化体育与传媒支出	5.98	5.98
20701			文化	5.98	5.98
2070109			群众文化	5.98	5.98
208			社会保障和就业支出	52.25	50.60	1.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.15	9.18	0.97
2080107			社会保险业务管理事务	0.97		0.97
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18
20802			民政管理事务	0.67		0.67
2080299			其他民政管理事务支出	0.67		0.67
20805			行政事业单位离退休	41.42	41.42
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.42	41.42
210			医疗卫生与计划生育支出	67.81	65.54	2.27
21005			医疗保障	15.30	13.03	2.27
2100501			行政单位医疗	8.55	8.55
2100502			事业单位医疗	4.67	4.48	0.19
2100506			新型农村合作医疗	2.08		2.08
21007			计划生育事务	52.51	52.51
2100716			计划生育机构	49.82	49.82
2100717			计划生育服务	2.69	2.69
211			节能环保支出	325.25		325.25
21104			自然生态保护	12.96		12.96
2110402			农村环境保护	12.96		12.96
21106			退耕还林	312.29		312.29
2110602			退耕现金	111.85		111.85
2110699			其他退耕还林支出	200.44		200.44
212			城乡社区支出	21.12	4.86	16.26
21201			城乡社区管理事务	4.86	4.86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.86	4.86
21299			其他城乡社区支出	16.26		16.26
2129999			其他城乡社区支出	16.26		16.26
213			农林水支出	367.76	2.23	365.53
21301			农业	14.59	2.14	12.44
2130104			事业运行	2.14	2.14
2130121			农业结构调整补贴	1.35		1.35
2130122			农业生产支持补贴	11.09		11.09
21303			水利	0.69	0.09	0.60
2130301			行政运行	0.09	0.09
2130314			防汛	0.60		0.60
21305			扶贫	253.37		253.37
2130504			农村基础设施建设	1.00		1.00
2130505			生产发展	230.75		230.75
2130599			其他扶贫支出	21.62		21.62
21307			农村综合改革	99.12		99.12
2130701			对村级一事一议的补助	1.00		1.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	90.68		90.68
2130799			其他农村综合改革支出	7.44		7.44
221			住房保障支出	399.00		399.00
22101			保障性安居工程支出	399.00		399.00
2210105			农村危房改造	399.00		399.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,748.55	一、一般公共服务支出	31	519.81	519.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5.98	5.98
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.25	52.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	67.81	67.81
	10		十、节能环保支出	40	325.25	325.25
	11		十一、城乡社区支出	41	21.12	21.12
	12		十二、农林水支出	42	360.33	360.33
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	399.00	399.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,748.55	本年支出合计	77	1,751.55	1,751.55
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3.00	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	3.00		80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
	29			82
总计	30	1,751.55	总计	83	1,751.55	1,751.55

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广西隆林各族自治县猪场乡（汇总）						单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
					小计	小计
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	1,748.55	533.91	1,217.64
201			一般公共服务支出	519.81	404.70	115.11
20101			人大事务	44.82	36.65	8.16
2010104			人大会议	3.95		3.95
2010107			人大代表履职能力提升	4.21		4.21
2010199			其他人大事务支出	36.65	36.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	357.63	260.63	97.00
2010301			行政运行	244.42	244.42
2010302			一般行政管理事务	97.00		97.00
2010350			事业运行	16.21	16.21
20106			财政事务	30.93	27.85	3.08
2010601			行政运行	29.83	27.85	1.98
2010650			事业运行	1.10		1.10
20111			纪检监察事务	1.20		1.20
2011101			行政运行	1.20		1.20
20129			群众团体事务	11.18	11.18
2012901			行政运行	11.18	11.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	68.39	68.39
2013101			行政运行	68.39	68.39
20136			其他共产党事务支出	5.67		5.67
2013601			行政运行	5.67		5.67
207			文化体育与传媒支出	5.98	5.98
20701			文化	5.98	5.98
2070109			群众文化	5.98	5.98
208			社会保障和就业支出	52.25	50.60	1.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.15	9.18	0.97
2080107			社会保险业务管理事务	0.97		0.97
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18
20802			民政管理事务	0.67		0.67
2080299			其他民政管理事务支出	0.67		0.67
20805			行政事业单位离退休	41.42	41.42
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.42	41.42
210			医疗卫生与计划生育支出	67.81	65.54	2.27
21005			医疗保障	15.30	13.03	2.27
2100501			行政单位医疗	8.55	8.55
2100502			事业单位医疗	4.67	4.48	0.19
2100506			新型农村合作医疗	2.08		2.08
21007			计划生育事务	52.51	52.51
2100716			计划生育机构	49.82	49.82
2100717			计划生育服务	2.69	2.69
211			节能环保支出	325.25		325.25
21104			自然生态保护	12.96		12.96
2110402			农村环境保护	12.96		12.96
21106			退耕还林	312.29		312.29
2110602			退耕现金	111.85		111.85
2110699			其他退耕还林支出	200.44		200.44
212			城乡社区支出	21.12	4.86	16.26
21201			城乡社区管理事务	4.86	4.86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.86	4.86
21299			其他城乡社区支出	16.26		16.26
2129999			其他城乡社区支出	16.26		16.26
213			农林水支出	360.33	2.23	358.09
21301			农业	14.59	2.14	12.44
2130104			事业运行	2.14	2.14
2130121			农业结构调整补贴	1.35		1.35
2130122			农业生产支持补贴	11.09		11.09
21303			水利	0.69	0.09	0.60
2130301			行政运行	0.09	0.09
2130314			防汛	0.60		0.60
21305			扶贫	253.37		253.37
2130504			农村基础设施建设	1.00		1.00
2130505			生产发展	230.75		230.75
2130599			其他扶贫支出	21.62		21.62
21307			农村综合改革	91.68		91.68
2130701			对村级一事一议的补助	1.00		1.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	90.68		90.68
221			住房保障支出	399.00		399.00
22101			保障性安居工程支出	399.00		399.00
2210105			农村危房改造	399.00		399.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.79	302	商品和服务支出	128.89
30101	基本工资	97.22	30201	办公费	12.83
30102	津贴补贴	125.33	30202	印刷费	10.02
30103	奖金	74.79	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	13.03	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.74
30107	绩效工资	16.66	30206	电费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	4.05
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0.75	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	77.23	30211	差旅费	21.07
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	41.42	30213	维修（护）费	51.76
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.80
30304	抚恤金	12.54	30215	会议费	13.46
30305	生活补助	23.27	30216	培训费	0.28
30306	救济费	0	30217	公务接待费	4.31
30307	医疗费	0	30218	专业材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.5
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.87
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他基本型支出	0
			31001	房屋建筑物构建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物质储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补贴	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补贴	0
			31013	公务用车补贴	0
			31019	其他交通购置补贴	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

人员经费合计		405.3	公用经费合计		128.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.91	0	9.93	0	9.93	4.98	14.69	0	9.89	0	9.89	4.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

说明;猪场乡人民政府2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：猪场乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

猪场乡人民政府2016年度收入总计1,788.82万元，支出总计1,788.82万元，与2015年相比收入总计均增加1096.31万元，增长61.28%，支出决算总计增加1096.31万元，增长61.28%，增加的原因主要是2016年度完成乡政府大院改造工程和乡府驻地排水排污工程，清洁乡村项目也增加，每个村屯清洁基础设施更新和重建，每个村屯配一个保洁员，使清洁项目落实到实处。其中：

（一）收入总计1,788.82 万元。

1．财政拨款收入 1,748.55 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2 . 事业收入 0 万元。

3．经营收入 0 万。

4 . 其他收入 0 万元.

5 . 用事业基金弥补收支差额 0 万元

6．上年结转和结余 40.27 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1,788.82万元。包括：

1．一般公共服务（类）519.81 万元：主要用于主要是用于人大、政府行政、政府事业、群众团体事务、党委行政运行基本人员经费和日常公用经费。

2．文化和体育传媒(类) 5.98 万元；主要用于对猪场乡文化宣传，文化活动及体育项目、基本人员经费和日常公用经费的支出。

3．社会保障和就业（类） 52.25 万元：主要用于猪场乡按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

4、医疗卫生及计划生育（类）67.81万元，主要用于计生服务所事业运行以及基本人员经费和日常公用经费。

5、节能环保（类）325.25万元；主要用于清洁乡村事务运行以及基础设施建设。

6、城乡社区支出（类）21.12万元；主要用于危房改造经费以及城乡规划站人员差旅费。

7．农林水（类）367.76万元；主要用于种植农业培训、防汛防水工作的支出。

8、住房保障（类）399.00万元；主要用于乡府及各站所干部职工住房公积金的开支。

9．年末结转和结余 29.83 万元，为租用土地保证金、文体局转入的春节活动文化经费及本年度本乡用于结算所需购买未付款等导致上年资金结转。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

猪场乡人民政府2016 年度一般公共预算支出 1,748.55万元，其中：基本支出 533.91 万元，项目支出 1,214.64 万元。分析如下表：

					单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称
					用途

类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	1,748.55
2010104			人大会议	3.95	用于人大会议各项费用开支
2010107			人大代表履职能力提升	4.21	用于人大代表外出学习，考察费用开支
2010199			其他人大事务支出	36.65	用于人大人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2010301			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244.42	用于政府人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2010302			一般行政管理事务	97.00	用于政府日常办公办公用品及印刷，宣传费用开支
2010350			事业运行	16.21	用于事业人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2010601			行政运行（财政事务）	29.83	对于财政所县聘人员的补助开支
2010650			事业运行（财政事务）	1.10	用于财政所人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2011101			行政运行（纪检监察事务）	1.20	对于纪律检查和监督方面开展工作支出
2012901			行政运行（群众团体事务）	11.18	用于群众团体工作人员工资福利支出
2013101			行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	68.39	用于党委人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2013601			行政运行（其他共产党事务支出）	5.67	用于党员事务及组织事务日常办公费用
2070109			群众文化（文化体育与传媒支出）	5.98	用于文广站工作人员工资福利支出
2080107			社会保险业务管理事务	0.97	用于社保所日常办公费用、差旅开支
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	用于人力资源和社会保障费工作人员基本工资、奖金和办公费用等开支
2080299			其他民政管理事务支出	0.67	用于民政办日常工作办公、差旅开支
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.42	退休（职）干部退休工资发放
2100501			行政单位医疗	8.55	用于行政机关人员社会保障缴费支出
2100502			事业单位医疗	4.67	用于事业单位人员社会保障缴费支出
2100506			新型农村合作医疗	2.08	用于新型合工作队人员差旅费
2100716			计划生育机构	49.82	用于计生站人员基本工资、奖金、社保、水电及差旅和办公所需开支
2100717			计划生育服务	2.69	用于计生站水电及日常办公开支
2110402			农村环境保护	12.96	用于清洁乡村建设及周围环境清理费用开支，及聘用保洁人员工资
2110602			退耕现金	111.85	发放退耕还林农户补贴
2110699			其他退耕还林支出	200.44	发放退耕还林农户补贴
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.86	用于村镇规划和环保环卫工作人员工资福利支出
2129999			其他城乡社区支出	16.26	用于城乡基础设施建设费用
2130104			事业运行	2.14	用于农业服务中心日常办公开支
2130121			农业结构调整补贴	1.35	用于农业发展日常办公、差旅等费用开支
2130122			农业生产支持补贴	11.09	发放农业生产支持补贴
2130301			行政运行	0.09	开展森林防火防汛宣传费用
2130314			防汛	0.60	防汛通讯员工资及通讯费
2130504			农村基础设施建设	1.00	用于农村基础设施建设开支
2130505			生产发展	227.75	用于产业生产发展开支
2130599			其他扶贫支出	21.62	用于精准扶贫工作开支
2130701			对村级一事一议的补助	1.00	用于农村一事一议工作人员日常办公及差旅开支
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	90.68	用于村社干工资发放及日常工作经费开支
2210105			农村危房改造	399.00	用于农村危房改造补贴

三、2016年度政府性基金支出决算情况

猪场乡人民政府2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.91 万元，其中：人员经费405.02万元，主要包括：基本工资、退休金、津贴补贴、社会保障、奖金及绩效奖励发放。

；公用经费128.89万元，主要包括：办公费、印刷费、会议培训费和日常办公所需费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.89万元；公务接待费支出决算 4.80 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排猪场乡人民政府机关0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.89万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.89 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产和精准扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，猪场乡人民政府及 7个所属二层机构开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出 9.89 万元，平均每辆 2.5 万元。

（三）公务接待费支出4.80 万元, 猪场乡人民政府国内公务接待批次87 次，人次773 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.因公出国（境）支出决算数0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，无增减变化。

2.公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，无增减变化。；公务用车运行维护费支出9.89万元，比年初预算8.73万元增加1.16万元，增长11.72%；比上年决算数9.99万元减少0.10万元，下降10%，主要原因是严格控制公车出行制度，对使用公车的一律按手续用车，严禁公车私用，杜绝乱修乱用现象。

3.公务接待费支出4.80万元，比年初预算数4.42万元增加0.38万元，增长7.91%；比上年决算数5.99万元减少1.19万元，下降19.87%，主要原因是降低原因为严格控制公务用餐，严禁公款乱吃乱喝，公款接待一律按政策。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出122.19 万元，比2015年增加97.07万元，增长386.42%。主要原因是：单位人数增加，办公用品的消耗相对增加，日常水、电费消耗量也相对比较大，也对一些年久失修的水管、电线进行全方面维修。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 120.24万元，其中：政府采购货物支出39.36万元、政府采购工程支出 74万元、政府采购服务支出 6.88 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0辆。办公桌35桌，椅子35张，电脑29台，一体打印机17台。照相机4台，碎纸机2台，投影仪2套，音响6套，电视机4台，装订机3台，便携式打印机3台，多功能一体机2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.07 万元，占年初预算的 0.58 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标，如2016年我乡新型农村合作医疗项目，参合农民个人自筹部分资金收缴是新型农村合作医疗工作的重点和难点，在实际操作中，一是要切实做到整户全额收缴，严禁少算少收；二是要加强票据管理，严禁遗失；三是要将收到的资金及时存入专户，杜绝挤占、挪用；四是认真核对好民政、计生部门代缴对象及代缴金额，确保不出误差或漏缴并真正做到应保尽保；五是要以户口簿为依据从严界定和把握好参加对象。六是强化督查，各村定期汇报基金收缴工作进展情况，确保新农合参合自筹部分资金筹集工作各项措施能够真正落到实处并取得实效。2016年，全乡参加新农合的人口达到2.825万人，比2015年增加了448人，参合率97.26%，达到95%以上的参合率，顺利完成项目预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。