隆林各族自治县蛇场乡人民政府2016年部门决算目录 - 乡镇决算

隆林各族自治县蛇场乡人民政府

2016年部门决算

目录

第一部分：隆林县蛇场乡政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：蛇场乡政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：蛇场乡政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：蛇场乡政府概况

隆林各族自治县蛇场乡人民政府，机构规格为正科级，内设机构5个，名称分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。我乡设立农业综合服务中心、劳动保障事务所、文化广播电视站、人口和计划生育服务所、财政所、村镇规划建设站、安全生产监督和交通站等7个事业机构，均为公益性事业单位。经费形式是财政全额拨款。

一、主要职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

4.、织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

5、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

6、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

7、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

8、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织农村公共产品的供应。

9、抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

10、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

11、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

12、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门决算单位构成

蛇场乡人民政府部门决算单位由乡人民政府本级、人口和计划生育服务所、财政所、文化和广播站、农业服务中心五个单位构成。

人员构成情况：

1、机构编制情况：本单位行政编制为行政29人，后勤服务事业编制2人，事业编制19人：其中参公单位财政所编制数为6人、人口和计划生育服务所6人、农业服务中心1人、文化广播站1人。交通安全和环保卫站1人、城镇规划建设站1、劳动保障事务所3人。

2、在职人员：现在职行政编制实有人26人，后勤服务事业编制实有1人，行政事业5人，参公单位财政所编制实有5人、人口和计划生育服务所4人、农业服务中心人1、文化广播站1人，交通安全和环保卫站1人、城镇规划建设站1、劳动保障事务所2人。现在职事业编制实有15人，全乡财政实际供养42聘用人员1人。

3、离退休人员：实有退休13人，财政供养13人。

第二部分：蛇场乡政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1576.96	一、一般公共服务支出	360.6
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	7.18	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	11.2
		六、社会保障和就业支出	66.9
		七、医疗卫生与计划生育支出	73.5
		八、节能环保支出	120.7
		九、城乡社区环境卫生	0.5
		十、农林水支出	692.6
		十一、资源勘探信息等支出	7.6
		十二、住房保障支出	322

本年收入合计	1584.14	本年支出合计	1655.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	144.09	年末结转与结余	72.59
其中：项目支出结转	142.42		71.29
收入总计	1782.23	支出总计	1782.23

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,584.12	1,576.96					7.18
类
款
项
201		一般公共服务支出	360.63	360.63
20101		人大事务	30.03	30.03
2010101		行政运行	15.02	15.02
2010104		人大会议	3.73	3.73
2010107		人大代表履职能力提升	4.05	4.05
2010199		其他人大事务支出	7.23	7.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.17	237.17
2010301		行政运行	223.55	223.55
2010350		事业运行	13.63	13.63
20106		财政事务	42.99	42.99
2010601		行政运行	41.96	41.960
2010650		事业运行	1.03	1.03
20111		纪检监察事务	1.11	1.11
2011101		行政运行	1.11	1.11
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	49.33	49.33
2013101		行政运行	49.33	49.33
207		文化体育与传媒支出	14.59	7.41					7.18
20701		文化	7.41	7.41					7.18
2070109		群众文化	7.41	7.41
2070199		其他文化支出	7.18						7.18
208		社会保障和就业支出	66.93	66.93
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.16	12.16
2080107		社会保险业务管理事务	0.83	0.83
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.33	11.33
20802		民政管理事务	0.85	0.85
2080299		其他民政管理事务支出	0.85	0.85
20803		财政对社会保险基金的补助	32.01	32.01
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	32.01	32.01
20805		行政事业单位离退休	21.91	21.91
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02
2080502		事业单位离退休	9.88	9.88
210		医疗卫生与计划生育支出	73.1	73.1
21005		医疗保障	19.32	19.32
2100501		行政单位医疗	12.54	12.54
2100502		事业单位医疗	5.06	5.06
2100506		新型农村合作医疗	1.72	1.72
21007		计划生育事务	53.78	53.78
2100716		计划生育机构	53.78	53.78
211		节能环保支出	120.73	120.73
21104		自然生态保护	6.72	6.72
2110402		农村环境保护	6.72	6.72
21106		退耕还林	114.01	114.01
2110602		退耕现金	64.53	64.53
2110699		其他退耕还林支出	49.48	49.48
212		城乡社区支出	0.49	0.49
21201		城乡社区管理事务	0.49	0.49
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49
213		农林水支出	618.08	618.08
21301		农业	378.67	378.67
2130104		事业运行	4.94	4.94
2130119		防灾救灾	6.7	6.7
2130121		农业结构调整补贴	314.09	314.09
2130122		农业生产支持补贴	52.94	52.94
2130199		其他农业支出	0.0	0.0
21303		水利	0.48	0.48
2130314		防汛	0.48	0.48
21305		扶贫	169.03	169.03
2130504		农村基础设施建设	6.0	6.0
2130505		生产发展	158.6	158.6
2130599		其他扶贫支出	4.43	4.43
21307		农村综合改革	69.9	69.9
2130701		对村级一事一议的补助	0.74	0.74
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	69.17	69.17
215		资源勘探信息等支出	7.58	7.58
21506		安全生产监管	7.58	7.58
2150699		其他安全生产监管支出	7.58	7.58
221		住房保障支出	322.0	322.0
22101		保障性安居工程支出	322.0	322.0

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,655.6	572.64	1,082.99
类
款
项
201		一般公共服务支出	360.63	343.64	17.0
20101		人大事务	30.03	15.02	15.02
2010101		行政运行	15.0	15.0	0.0
2010104		人大会议	3.73	0.0	3.73
2010107		人大代表履职能力提升	4.05	0.0	4.05
2010199		其他人大事务支出	7.23	0.0	7.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.17	237.17	0.0
2010301		行政运行	223.55	223.55	0.0
2010350		事业运行	13.63	13.63	0.0
20106		财政事务	42.99	41.01	1.98
2010601		行政运行	41.96	39.98	1.98
2010650		事业运行	1.03	1.03	0.0
20111		纪检监察事务	1.11	1.11	0.0
2011101		行政运行	1.11	1.11	0.0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	49.33	49.33	0.0
2013101		行政运行	49.33	49.33	0.0
207		文化体育与传媒支出	11.17	7.41	3.76
20701		文化	11.17	7.41	3.76
2070109		群众文化	7.41	7.41	0.0
2070199		其他文化支出	3.76	0.0	3.76
208		社会保障和就业支出	66.93	66.93	0.0
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.16	12.16	0.0
2080107		社会保险业务管理事务	0.83	0.83	0.0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.33	11.33	0.0
20802		民政管理事务	0.85	0.85	0.0
2080299		其他民政管理事务支出	0.85	0.85	0.0
20803		财政对社会保险基金的补助	32.01	32.01	0.0
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	32.01	32.01	0.0
20805		行政事业单位离退休	21.91	21.91	0.0
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02	0.0
2080502		事业单位离退休	9.88	9.88	0.0
210		医疗卫生与计划生育支出	73.46	71.75	1.72
21005		医疗保障	19.32	17.6	1.72
2100501		行政单位医疗	12.54	12.54	0.0
2100502		事业单位医疗	5.06	5.06	0.0
2100506		新型农村合作医疗	1.72	0.0	1.72
21007		计划生育事务	54.14	54.14	0.0
2100716		计划生育机构	53.78	53.78	0.0
2100799		其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.0
211		节能环保支出	120.73	0.0	120.73
21104		自然生态保护	6.72	0.0	6.72
2110402		农村环境保护	6.72	0.0	6.72
21106		退耕还林	114.01	0.0	114.01
2110602		退耕现金	64.53	0.0	64.53
2110699		其他退耕还林支出	49.48	0.0	49.48
212		城乡社区支出	0.49	0.49	0.0
21201		城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	0.0
213		农林水支出	692.64	74.85	617.8
21301		农业	453.23	4.94	448.29
2130104		事业运行	4.94	4.94	0.0
2130119		防灾救灾	6.7	0.0	6.7
2130121		农业结构调整补贴	314.09	0.0	314.09
2130122		农业生产支持补贴	52.94	0.0	52.94
2130199		其他农业支出	74.56	0.0	74.56
21303		水利	0.48	0.0	0.48
2130314		防汛	0.48	0.0	0.48
21305		扶贫	169.03	0.0	169.03
2130504		农村基础设施建设	6.0	0.0	6.0
2130505		生产发展	158.6	0.0	158.6
2130599		其他扶贫支出	4.43	0.0	4.43
21307		农村综合改革	69.9	69.9	0.0
2130701		对村级一事一议的补助	0.74	0.74	0.0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	69.17	69.17	0.0
215		资源勘探信息等支出	7.58	7.58	0.0
21506		安全生产监管	7.58	7.58	0.0
2150699		其他安全生产监管支出	7.58	7.58	0.0
221		住房保障支出	322.0	0.0	322.0
22101		保障性安居工程支出	322.0	0.0	322.0
2210105		农村危房改造	322.0	0.0	322.0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,576.96	一、一般公共服务支出	18	360.63		360.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	7.41		7.41
	6		六、社会保障和就业支出	23	66.93		66.93
	7		医疗卫生与计划生育支出	24	73.1		73.1
	8		节能环保支出	25	120.73		120.73
	9		城乡社区环境卫生	26	0.49		0.49
	10		农林水支出	27	618.08		618.08
	11		资源勘探信息等支出	28	7.58		7.58
	12		住房保障支出	29	322		322
本年收入合计	13	1,577.0	本年支出合计	30	1,576.96		1,576.96
年初财政拨款结转和结余	14	0.38	年末结转和结余	31	0.38	0.38
一般公共预算财政拨款	15	0.38		32
	16			33
合计	17	1577.34	合计	34	1577.34	1577.34

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,576.96	572.28	1,004.68
类
款
项
201		一般公共服务支出	360.63	343.64	17.0
20101		人大事务	30.03	15.0	15.0
2010101		行政运行	15.02	15.02	0.0
2010104		人大会议	3.73	0.0	3.73
2010107		人大代表履职能力提升	4.05	0.0	4.05
2010199		其他人大事务支出	7.23	0.0	7.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.17	237.17	0.0
2010301		行政运行	223.55	223.55	0.0
2010350		事业运行	13.63	13.63	0.0
20106		财政事务	42.99	41.01	1.98
2010601		行政运行	41.96	39.98	1.98
2010650		事业运行	1.03	1.03	0.0
20111		纪检监察事务	1.11	1.11	0.0
2011101		行政运行	1.11	1.11	0.0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	49.33	49.33	0.0
2013101		行政运行	49.33	49.33	0.0
207		文化体育与传媒支出	7.411	7.4	0.0
20701		文化	7.41	7.41	0.0
2070109		群众文化	7.41	7.41	0.0
208		社会保障和就业支出	66.93	66.93	0.0
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.16	12.16	0.0
2080107		社会保险业务管理事务	0.83	0.83	0.0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.33	11.33	0.0
20802		民政管理事务	0.85	0.85	0.0
2080299		其他民政管理事务支出	0.85	0.85	0.0
20803		财政对社会保险基金的补助	32.01	32.01	0.0
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	32.01	32.01	0.0
20805		行政事业单位离退休	21.91	21.91	0.0
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02	0.0
2080502		事业单位离退休	9.88	9.88	0.0
210		医疗卫生与计划生育支出	73.1	71.4	1.72
21005		医疗保障	19.32	17.6	1.72
2100501		行政单位医疗	12.54	12.54	0.0
2100502		事业单位医疗	5.06	5.06	0.0
2100506		新型农村合作医疗	1.72	0.0	1.72
21007		计划生育事务	53.78	53.78	0.0
2100716		计划生育机构	53.78	53.78	0.0
211		节能环保支出	120.73	0.0	120.73
21104		自然生态保护	6.72	0.0	6.72
2110402		农村环境保护	6.72	0.0	6.72
21106		退耕还林	114.01	0.0	114.01
2110602		退耕现金	64.53	0.0	64.53
2110699		其他退耕还林支出	49.48	0.0	49.48
212		城乡社区支出	0.49	0.49	0.0
21201		城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	0.0
213		农林水支出	618.08	74.85	543.23
21301		农业	378.67	4.94	373.73
2130104		事业运行	4.94	4.94	0.0
2130119		防灾救灾	6.7	0.0	6.7
2130121		农业结构调整补贴	314.09	0.0	314.09
2130122		农业生产支持补贴	52.94	0.0	52.94
21303		水利	0.48	0.0	0.48
2130314		防汛	0.48	0.0	0.48
21305		扶贫	169.03	0.0	169.03
2130504		农村基础设施建设	6.0	0.0	6.0
2130505		生产发展	158.6	0.0	158.6
2130599		其他扶贫支出	4.43	0.0	4.43
21307		农村综合改革	69.9	69.9	0.0
2130701		对村级一事一议的补助	0.74	0.74	0.0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	69.17	69.17	0.0
215		资源勘探信息等支出	7.58	7.58	0.0
21506		安全生产监管	7.58	7.58	0.0
2150699		其他安全生产监管支出	7.58	7.58	0.0
221		住房保障支出	322.0	0.0	322.0
22101		保障性安居工程支出	322.0	0.0	322.0
2210105		农村危房改造	322.0	0.0	322.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.77	302	商品和服务支出	59.86
30101	基本工资	102.7	30201	办公费	8.8
30102	津贴补贴	127.54	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	100.12	30205	水费	0.2
30104	其他社会保障缴费	17.6	30206	电费	0.94
30107	绩效工资	16.81	30207	邮电费	1.83
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	14.28
303	对个人和家庭的补助	138.66	30213	维修维护费	4.9
30301	离休费		30215	会议费	5.11
30302	退休费	54.09	30216	培训费	0.16
30304	抚恤金	9	30217	公务接待费	3.18
30305	生活补助	75.41	3026	劳务费	3.32
30310	生产补贴	0.16	30231	公务用车运行费用	9.32
30313	购房补贴		30299	其他商品服务支出	3.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出	8.98
			31002	办公设备	0.32
			31003	设备购置	8.05
			31099	其他资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建
			……	……
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		503.44	公用经费合计		68.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.29	0	10.8	0	10.8	5.49	32.52	0	19.73	0	19.73	12.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项
		0	0	0	0	0	0

注：隆林县蛇场乡政府2016年没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：蛇场乡人民政府（部门）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

蛇场乡政府2016年度收入总计　1728.23　万元，支出总计　1728.23　万元，与2015年度相比，收入总计增加503.32　万元，增长29.12　%，支出决算总计增加503.32　　万元，29.12　%，增加的原因主要是2016年度增加住房保障支出、城乡社区支出、资源勘探信息等项目。其中：

1、一般公共服务支出减少29.62万元。.

2、文化体育与传媒增加7.74万元。

3、社会保障和就业支出增加64.36万元。

4、医疗卫生与计划生育支出增加19.75万元。

5、节能环保支出增加109.21万元。

6、城乡社区支出增加0.49万元。

7、农林水支出增加88.96万元。

8、资源勘探信息支出增加7.58万元。

9、住房保障支出增加322万元。

10、年未结余和结转减少87.14万元。

（一）收入总计1782.23万元。

1．财政拨款收入1576.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 7.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余144.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1782.23万元。包括：

1．一般公共服务（类）360.63万元：主要用于本单位人员工资和福利支出、商品和服务支出、群众最低生活保障补助等。

2.文化体育与传媒（类）11.17万元，主要是文化和广播站人员工资及公用经费等支出。

3.社会保障和就业（类） 66.93万元：主要是民政工作经费、养老保险基金补助、劳保所人员工资。

4.医疗卫生与计划生育（类）73.46万元，主要是计生站人员工资及公用经费、政府全体干部职工医疗保险费等支出。

5.节能环保（类）120.73万元,主要是用于清洁乡村费用，退耕还林补助。

6.农林水（类）692.64万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助和其他农林水事务支出及农村一事一议的补助支出。

7．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8、城乡社区支出0.49万元。主要为解决村屯基础设施等补助支出。工作经费

9、资源勘探信息等支出7.58万元。主要为本乡安全生产人员的工资支出。

10、住房保障支出322万元。主要为本乡各村屯危房改造补助支出。

11．年末结转和结余 72.59 万元。为历年烤烟生产创税返还工作经费。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

隆林县蛇场乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1576.96万元，其中：基本支出572.28万元，项目支出1004.68万元。

按功能分类项级科目列示如下：

1、人大事务

2010101人大行政运行支出15.02万元，其中：基本支15.02万元，用于人大工作人员的工资福利和公用经费支出。

2010104人大会议支出3.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.73万元。用于召开人大会议经费支出。

2010107 人大代表履行能力提升支出4.05万元属于项目支出，主要用于人大代表外出考察等费用支出。

2010199 其他人大事务支出7.23万元，属于项目支出，主要用于人大会议及办公等费用支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行支出223.55万元，其中：基本支出223.55万元。用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助和日常公用经费支出。

2010350事业运行支出13.63万元，其中：基本支出13.63万元，项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。

3、财政事务

2010601行政运行支出41.96万元，其中：基本支出41.01万元，项目支出1.98万元。用于财政所工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出

2010650事业运行支出1.03万元，其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元。用于县聘人员的基本工资支。

4、纪检监察事务

2011101行政运行支出1.11万元，其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元。用于纪委办案工作经费支出。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行支出49.33万元，其中：基本支出49.33万元，项目支出0万元。用于党委人员工资福利支出。

6、文化体育与传媒（类）10.36万元，主要是文化和广播站人员工资及公用经费等支出。其中工资福利支出5.87万，对个人和家庭的补助支出4.49万元。

2070109 群众文化支出7.41万元，其中：基本支出7.41万元，项目支出0万元。用于广播站工作人员的工资福利支出和退休费支出。

7、社会保障和就业（类） 66.93 万元。

2080107社会保险业务管理事务支出0.83万元，其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元。用于新农保工作经费支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出11.33万元，其中：基本支出11.33万元，项目支出0万元。用于保障所基本工资及日常公用经费支出。

2080299其他民政管理事务支出0.85万元，其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元。用于日常公用经费支出。

2080301财政对社会保险基金的补助支出32.01万元，其中：基本支出32.01万元，项目支出0万元。用于社会保障经费支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休费支出12.02万元，属于基本支出，主要是用于离退休人员补助支出。

2080502 事业单位离退休费支出9.88万元，属于基本支出，用于事业单位退休人员补助支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）73.1万元，计生站人员工资及政府全体干部职工医疗保险费54.4万元，公用经费支出8.48万元，对个人和家庭的补助支出10.22万元。

2100501行政单位医疗支出12.54万元，其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元。用于行政人员的医疗保险费支出。

2100502事业单位医疗支出5.06万元，其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元。用于事业人员的医疗保险费支出。

2100506新型农村合作医疗支出1.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元。用于新农合工作经费支出。

2100716计划生育机构支出53.78万元，其中：基本支出53.78万元，项目支出0万元。用于计生专干生活补助支出及计生所人员的工资支出和日常公用经费支出。

9、节能环保（类）120.73万元,主要是用于清洁乡村人员费用

2110402农村环境保护支出6.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.72万元。用于支付保洁员的劳务费和其他美丽乡村事务支出.

2110602 退耕现金支出64.53万元。用于退耕还林农户的生活补助支出。

2110699 其他退耕还林支出49.48万元。用于退耕还林农户的生活补助支出。

10、城乡社区支出0.49万元。

2120199 其他城乡社区支出0.49万元。主要为解决村屯基础设施等补助支。

11、农林水（类）618.08万元，对村民委员会和村党支部的补助69.17万元、村级一事一议支出0.74万元、农业生产支持补贴52.94万元、林业防灾减灾1.49万元、农业结构调整补助21.75万元、农村基础设施建设6万元、生产发展支出158，6万元、其他扶贫支出4.43万、其他事业支出4.94万元。

2130104事业运行支出4.94万元，其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元。用于农服中心人员的工资福利支出和公务经费支出。

2130199 防灾救灾支出6.7万元。用于支农村基础设施支出。

2130121农业结构调整补贴其中：基本支出0万元，项目支出314.09万元。用于农业支出补贴。

2130122 农业生产支持保护补贴52.94万元。用农业生产支出补贴。

2130314防汛支出0.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元。用于水库防汛工作经费支出。

2130504农村基础设施建设支出6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。用于基础设施建设支出。

2130505 生产发展支出158.6万元。用于贫困户生产发展扶持资金铁补贴支出。

2130599 其他扶贫支出4.43万元。用于村级扶贫专干的工资支出。

2130701对村级一事一议的补助支出0.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.74万元。用于村级一事一议的日常支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出69.17万元，其中：基本支出69.17万元。用于村干工资支出和村委会公务费支出。

2150699 其他安全生产监管支出7.58万元。用于安全生产人员的工资支出。

12、住房保障支出322万元。

2210105 农村危房改造322万元。属于项目支出，用于农村危房改造的补贴支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本单位（部门）2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出0万。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出503.44万元，其中：人员经费 404.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费、退休费、抚恤金等；公用经费68.84万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.73万元，公务接待费支出决算 12.79万元。体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位（部门）出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出19.73万元。其中：

1、公务用车购置支出 0 万元。2、公务用车运行支出 19.73万元，主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本单位（部门）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出19.73 万元，平均每辆4.9万元。由于车辆使用年限长，车辆的运行维护费逐年增加，造成车辆费用较上年有所增加。

（三）公务接待费支出12.79万元，接待批次304次，接待人次2557次，人均接待费50元，主要用于接待上级部门及村干等。

（四）、“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因如下：

1.因公出国（境）支出决算数0万元，年初预算数0万元，上年支出0万元，无增减变化。

2.公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，上年支出0万元，无增减变化。公务用车运行维护费19.73万元，比年初预算10.8万元增加8.93万元，比上年决算数9.01万元增加10.72万元，增长118.97％，增长原因是由于车辆使用年限长，同时结算以前年度车辆维修费用等，车辆的运行维护费逐年增加，造成车辆费用较上年有所增加。

3. 公务接待费12.79万元，比年初预算数5.49万元增加7.3万元；比上年决算数5.52万元增加7.27万元，增长131%。增长的主要原因是本年度结算上年尚未结清的接待费。造成接待费用较上年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位（部门）机关运行经费支出61.28万元，比上年增加10.66万元，增长 17.39%。主要原因是由于扶贫工作业务量增加，办公耗材费用及人员差旅费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额71.24 万元，其中政府采购货物支出 66.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4.5 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位对工作经费这一项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.6万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：综合维稳工作经费进行了绩效评价

综合维稳工作是关系到维护社会的稳定、人民群众安居乐业，自实施来取得了较好的社会效益。综合维稳工作经费用于召开会议、宣传、及办公等的工作经费。2016年下村、屯宣传覆盖率达到95%，全年调解纠纷16启，顺利完成项目预期目标。

通过对该项目进行自评：投入绩效为25分，过程绩效为25分，产出绩效为20分，结果绩效为30分，总绩效为100分。评价结果等次为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。