隆林各族自治县者浪乡人民政府2016年部门决算

 

 

 

 

第三部分：者浪乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

者保乡人民政府2016年度收入总计1564.46万元，支出总计1564.46万元，与2015年度相比，收入总计增加1153.46万元，增长73.73%，支出决算总计增加1153.46万元，增长73.73%，增加的原因主要是2016年度扶贫项目加大投入，如危房改造，道路硬化，产业扶持等项目资金投入。

（一）收入总计1564.46万元。

1．财政拨款收入1533.89万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入37.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：业务主管部门给的业务工作经费，其他单位的暂存款等。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余30.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1564.46万元。包括：

1、一般公共服务(类)425.59万元,主要用于行政机关在职人员的人员经费和日常公用经费的支出。

2、文化体育与传媒14.80万元，是用于文广站在职人员的人员经费以及组织各类文化活动、体育活动等宣传方面的支出。

3、社会保障和就业（类）89.50万元，主要用于劳保所在职人员的人员经费以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理、社会保障事务等方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育91.81万元，主要用于计生站在职人员的人员经费以及全乡按照<社会保险法>规定为职工缴纳的医疗保险及离退休人员医疗保障等方面的支出。

5、节能环保106.00万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

6.城乡社区支出（类）0.37万元：主要用于城乡社区环境卫生及棚户区改造方面支出.

7.农林水支出（类）554.03万元：主要用于对村民委员会和村党支部的补助、水利建设移民和其他农林水事务支出。

8.资源勘探信息等支出（类）5.34万元：主要用于安全生产监管方面的费用支出。

9．住房保障支出（类）243.60万元：主要用于对农户危房改造的补助支出。

10．年末结转和结余33.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县者浪乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1531.04万元，其中：基本支出642.30万元，项目支出888.74万元。

（一）基本支出642.30万元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出、离退休人员工资和津补贴及离退休人员管理方面的支出；按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险、住房公积金和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出888.74万元。用于专项业务工作的经费支出。包括了医疗卫生费用、自然生态及农村环境保护费用、城乡社区环境卫生费用、农林水事务费用、国土资源事务。

按功能分类项级科目分为：

1、人大事务

2010101人大行政运行支出19.39万元，其中：基本支出0.27万元，项目支出19.12万元。用于人大工作人员的工资福利和公用经费支出。

2010104人大会议支出3.95万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.95万元。用于召开人大会议经费支出。

2010107人大代表履职能力提升3.69万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.69万元。用于人大代表考察活动及提升履职能力经费支出。

2010199其他人大事务支出9.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.47万元。用于各项人大工作经费支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行支出338.57万元，其中：基本支出283.44万元，项目支出55.14万元。用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助和日常公用经费支出。

2010350事业运行支出13.02万元，其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。用于日常公用经费和对个人和家庭的抚恤金、生活补助支出。

3、财政事务

2010601行政运行支出33.02万元，其中：基本支出33.02万元，项目支出0万元。用于财政所工作人员的工资福利支出。

2010650事业运行支出2.01万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出1.01万元。用于财政所工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

4、纪检监察事务

2011101行政运行支出0.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.76万元。用于纪委办案工作经费支出。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行支出15.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.61万元。用于党委人员工资福利支出及党委工作费用支出。

6、其他共产党事务支出

2013601行政运行支出1.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元。用于开展党委公用经费支出。

7、文化体育与传媒支出

2070109群众文化支出14.80万元，其中：基本支出6.47万元，项目支出8.32万元。用于文化站工作人员的工资福利支出。

8、社会保障和就业支出

2080199社会保险业务管理事务支出16.78万元，其中：基本支出16.22万元，项目支出0.56万元。用于新农保工作经费、劳保所工作人员的工资福利支出和各项工作费用支出。

9、民政事务管理

2080299其他民政管理事务支出1.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.21万元。用于民政事务日常公用经费支出。

10、行政事业单位离退休

2080501归口管理的行政单位离退休支出71.51万元，其中：基本支出71.51万元，项目支出0万元。用于行政单位离退休人员离退休费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出

2100501行政单位医疗支出9.91万元，其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元。用于行政人员的医疗保险费支出。

2100502事业单位医疗支出7.58万元，其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元。用于事业单位人员的医疗保险费支出。

2100506新型农村合作医疗支出1.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.31万元。用于新农合工作经费支出。

12、计划生育事务

2100716计划生育机构支出73.01万元，其中：基本支出52.00万元，项目支出21.01万元。用于计生专干生活补助支出及计生站工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

13、节能环保支出

2110304固体废弃物与化学品2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。用于支付村屯保洁员对固体废弃物与化学品处理的劳务费和其他美丽乡村事务支出。

2110402农村环境保护支出14.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.53万元。用于支付村屯保洁员的劳务费和其他美丽乡村事务支出。

14、退耕还林

2110699其他退耕还林支出89.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出89.47万元。用于兑现农户退耕还林补助。

15、城乡社区支出

2120199其他城乡社区管理实务支出0.37万元，其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元。用于各村安全员的生活补助支出。

16、农林水支出

2130104事业运行支出19.86万元，其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元。用于农服中心人员的工资福利支出和公务经费支出。

2130119防灾救灾支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。用于开展防灾救灾工作支出。

2130122农业生产支出补贴支出6.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.87万元。用于开展农业服务相关工作的开支。

17、水利

2130314防汛支出2.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.10万元。用于水库防汛工作经费支出。

18、扶贫

2130504农村基础设施建设支出177.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出177.48万元。用于农村基础设施建设支出。

2130505生产发展支出215.95万元，其中：基本支出0万元，项目支出215.95万元。用于支持贫困户产业发展方面支出。

2130599其他扶贫支出16.35元，其中：基本支112.87万元，项目支出3.48万元。用于开展扶贫工作经费支出。

19、农村综合改革

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出113.42万元，其中：基本支出109.42万元，项目支出4.00万元。用于村干工资支出和村委会公务费支出。

20、资源勘探信息等支出

2150699其他安全生产监管支出5.34万元，其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元。主要用于安监站工作人员工资福利支出。

21、住房保障支出

2210105农村危房改造支出243.60万元，其中：基本支出0万元，项目支出243.60万元。用于农村危房改造补助支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县者浪乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。无相关费用支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.30万元，其中：人员经费 608.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助；公用经费34.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.91万元；公务接待费支出决算数为2.13万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.91万元。主要用于市内因公出行以及开展 公务事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本单位财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11.91万元，平均每辆1.985万元。

（三）公务接待费支出2.13万元;国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况如下：

1. 因公出国(境)费用0万元，年初无预算，上年支出决算数0万元。

2. 公务用车购置支出0万元，本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车, 年初无预算，上年支出决算数0万元，无增减变化；公务用车运行维护费11.91万元，占年初预算13.64万元的87.31%，与上年决算数同比减少 2.52万元，下降17.46%。减少原因：在组织开展各项工作中，能够合理使用公务用车，缩减公务用车运行成本的支出。

3. 公务接待费支出2.13万元，占年初预算5.78万元的36.85%，与年初预算数同比减少3.65万元，下降63.14%，与上年决算数同比减少1.9万元，下降47.14%。减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 22.92万元，比2015年减少8.93万元，下降28.03%。主要原因是人员有调动，各项开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额183.53 万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出 170.55万元、政府采购服务支出 3.67万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中，一般公务用车 6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.0284万元，占年初预算的 0.19 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标,具体如下：

1、新型农村社会养老保险工作经费项目。本项目属我镇确定的经常性项目，2016年本级财政预算资金1.8089万元，起止时间2016年01月01日至2016年12月31日，项目实施期间绩效目标与绩效指标均未调整。同时，我单位在项目开支过程中严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目主要支出在工作的资料宣传，工作人员下村收缴养老保险费用的差旅，日常的办公费用等。按照项目计划安排和实际工作情况开支，资金使用与项目内容吻合。

通过发放宣传资料及会议等多种方式宣传引导，2016年，实际缴费人员达6230人，缴费率达到100%。使得群众在选择养老保险的时候增加安全感，解除群众的养老后顾之忧，对实现农村社会的和谐稳定发挥极大的作用。

按照《者浪乡人民政府2016年资金使用绩效评价自评表》的各项指标，经本镇资金使用绩效评价工作小组自评打分，得分100分，评价等级为优秀。

2、新型农村合作医疗保险工作经费项目。本项目属我镇确定的经常性项目，2016年本级财政预算资金1.2195万元，起止时间2016年01月01日至2016年12月31日，项目实施期间绩效目标与绩效指标均未调整。同时，我单位在项目开支过程中严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目主要支出工作的资料宣传，工作人员下村收缴新农合的差旅，日常的办公费用等。按照项目计划安排和实际工作情况开支，资金使用与项目内容吻合。

通过引导和督促参合人员及时足额保费，完成宣传及参合资金筹集等工作，完成了年度目标工作任务，改善了农民的就医状况，农民群众因病致贫、因病返贫问题得到缓解，参合群众受益覆盖面达100%，取得了较好的社会效益，深受农民群众的好评。 

按照《者浪乡人民政府2016年资金使用绩效评价自评表》的各项指标，经本镇资金使用绩效评价工作小组自评打分，得分100分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。