隆林各族自治县者浪乡人民政府2016年部门决算

2017-10-30 11:15:35   来源:   作者:   点击:

隆林各族自治县者浪乡人民政府

2016年部门决算

   

    目    录

第一部分:者浪乡人民政府概况

一、单位基本职能

二、部门决算单位构成

第二部分:者浪乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:者浪乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

 

    根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于落实国务院办公厅2012年政府信息公开重点工作的通知》(桂政办发〔2012〕178号)、《关于印发百色市本级预决算信息公开工作实施方案的通知》(百财预〔2012〕71号)等文件有关精神,以及《关于批复2016年度部门决算的函》隆财库函〔2016〕1号文件,现将隆林各族自治县者浪乡人民政府2016年部门决算公开如下:

第一部分:者浪乡人民政府概况

一、单位基本职能:

     (一)社会管理职能。包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

(二)发展经济职能。包括:1.组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

(三)公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织农村公共产品的供应。

(四)基层建设职能。1.抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门决算单位构成:

1.机构设置情况

隆林各族自治县者浪乡人民政府,级别正科级。内设机构5个,即为党政综合办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,人口和计划生育办公室,社会治安综合治理信访办公室,内设机构级别为未定级,经费形式全额拨款。根据规定,乡设立农业综合服务中心、劳动保障事务所、文化广播电视站、人口和计划生育服务所(与人口和计划生育办公室合署办公)、财政所、水产畜牧兽医站、林业站、村镇规划建设站等8个事业机构,均为公益类事业单位,财政全额预算,每个站(所)设站(所)长1

    2、人员构成情况

(1).行政编制数为32人,现实有人数25人,其中2人为工勤编(司机、通信员各1人),财政实际供养25人。

(2).下属事业及参公单位编制数为24人,现实有人数为22人,财政实际供养22人。

(3).离退休人员实有14人,财政供养14人。

 

 

第二部分:隆林各族自治县者浪乡人民政府 2016年部门决算报表

  

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,495.98

一、一般公共服务支出

425.59

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

37.90

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

14.80

 

 

八、社会保障和就业支出

89.50

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

91.81

 

 

十、节能环保支出

106.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.37

 

 

十二、农林水支出

554.03

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

5.34

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

243.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

……

 

本年收入合计

1,533.89

本年支出合计

1,531.04

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

30.57

年末结转与结余

33.41

其中:项目支出结转和结余

30.57

其中:项目支出结转和结余

33.41

收入总计

1,564.46

支出总计

1,564.46

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,533.89

1,495.98

   

   

   

   

37.90

 

201

一般公共服务支出

430.06

399.92

   

   

   

   

30.14

 

20101

人大事务

17.54

17.54

   

   

   

   

   

 

2010101

  行政运行

0.44

0.44

   

   

   

   

   

 

2010104

  人大会议

3.95

3.95

   

   

   

   

   

 

2010107

  人大代表履职能力提升

3.69

3.69

   

   

   

   

   

 

2010199

  其他人大事务支出

9.47

9.47

   

   

   

   

   

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

360.84

333.12

   

   

   

   

27.72

 

2010301

  行政运行

320.18

318.10

   

   

   

   

2.08

 

2010350

  事业运行

13.02

13.02

   

   

   

   

   

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.64

2.00

   

   

   

   

25.64

 

20106

财政事务

36.44

34.02

   

   

   

   

2.42

 

2010601

  行政运行

33.02

33.02

   

   

   

   

   

 

2010650

  事业运行

3.42

1.00

   

   

   

   

2.42

 

20111

纪检监察事务

0.76

0.76

   

   

   

   

   

 

2011101

  行政运行

0.76

0.76

   

   

   

   

   

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.28

13.28

   

   

   

   

   

 

2013101

  行政运行

13.28

13.28

   

   

   

   

   

 

20136

其他共产党事务支出

1.20

1.20

   

   

   

   

   

 

2013601

  行政运行

1.20

1.20

   

   

   

   

   

 

207

文化体育与传媒支出

14.23

6.47

   

   

   

   

7.76

 

20701

文化

14.23

6.47

   

   

   

   

7.76

 

2070109

  群众文化

14.23

6.47

   

   

   

   

7.76

 

208

社会保障和就业支出

88.44

88.44

   

   

   

   

   

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

16.22

16.22

   

   

   

   

   

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

16.22

16.22

   

   

    

   

   

 

20802

民政管理事务

0.71

0.71

   

   

   

   

   

 

2080299

  其他民政管理事务支出

0.71

0.71

   

   

   

   

   

 

20805

行政事业单位离退休

71.51

71.51

   

   

   

   

   

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.51

71.51

   

   

   

   

   

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91.81

91.81

   

   

   

   

   

 

21005

医疗保障

18.80

18.80

   

   

   

   

   

 

2100501

  行政单位医疗

9.91

9.91

   

   

   

   

   

 

2100502

  事业单位医疗

7.58

7.58

   

   

   

   

   

 

2100506

  新型农村合作医疗

1.31

1.31

   

   

   

   

   

 

21007

计划生育事务

73.01

73.01

   

   

   

   

   

 

2100716

  计划生育机构

73.01

73.01

   

   

   

   

   

 

211

节能环保支出

106.00

106.00

   

   

   

   

   

 

21103

污染防治

2.00

2.00

   

   

   

   

   

 

2110304

  固体废弃物与化学品

2.00

2.00

   

   

   

   

   

 

21104

自然生态保护

14.53

14.53

   

   

   

   

   

 

2110402

  农村环境保护

14.53

14.53

   

   

   

   

   

 

21106

退耕还林

89.47

89.47

   

   

   

   

   

 

2110699

  其他退耕还林支出

89.47

89.47

   

   

   

   

   

 

212

城乡社区支出

0.37

0.37

   

   

   

   

   

 

21201

城乡社区管理事务

0.37

0.37

   

   

   

   

   

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.37

0.37

   

   

   

   

   

 

213

农林水支出

554.03

554.03

   

   

   

   

   

 

21301

农业

28.73

28.73

   

   

   

   

   

 

2130104

  事业运行

19.86

19.86

   

   

   

   

   

 

2130119

  防灾救灾

2.00

2.00

   

   

   

   

   

 

2130122

  农业生产支持补贴

6.87

6.87

   

   

   

   

   

 

21303

水利

2.10

2.10

   

   

   

   

   

 

2130314

  防汛

2.10

2.10

   

   

   

   

   

 

21305

扶贫

409.78

409.78

   

   

   

   

   

 

2130504

  农村基础设施建设

177.48

177.48

   

   

   

   

   

 

2130505

  生产发展

215.95

215.95

   

   

   

   

   

 

2130599

  其他扶贫支出

16.35

16.35

   

   

   

   

   

 

21307

农村综合改革

113.42

113.42

   

   

   

   

   

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

113.42

113.42

   

   

   

   

   

 

215

资源勘探信息等支出

5.34

5.34

   

   

   

   

   

 

21506

安全生产监管

5.34

5.34

   

   

   

   

   

 

2150699

  其他安全生产监管支出

5.34

5.34

   

   

   

   

   

 

221

住房保障支出

243.60

243.60

   

   

   

   

   

 

22101

保障性安居工程支出

243.60

243.60

   

   

   

   

   

 

2210105

  农村危房改造

243.60

243.60

   

   

   

   

   

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,531.04

642.30

888.74

   

   

   

 

201

一般公共服务支出

425.59

330.75

94.84

   

   

   

 

20101

人大事务

19.39

0.27

19.12

   

   

   

 

2010101

  行政运行

2.28

   

2.28

   

   

   

 

2010104

  人大会议

3.95

   

3.95

   

   

   

 

2010107

  人大代表履职能力提升

3.69

   

3.69

   

   

   

 

2010199

  其他人大事务支出

9.47

0.27

9.20

   

   

   

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

353.60

296.46

57.14

   

   

   

 

2010301

  行政运行

338.57

283.44

55.14

   

   

   

 

2010350

  事业运行

13.02

13.02

   

   

   

   

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

   

2.00

   

    

   

 

20106

财政事务

35.03

34.02

1.01

   

   

   

 

2010601

  行政运行

33.02

33.02

   

   

   

   

 

2010650

  事业运行

2.01

1.00

1.01

   

   

   

 

20111

纪检监察事务

0.76

   

0.76

   

   

   

 

2011101

  行政运行

0.76

   

0.76

   

   

   

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.61

   

15.61

   

   

   

 

2013101

  行政运行

15.61

   

15.61

   

   

   

 

20136

其他共产党事务支出

1.20

   

1.20

   

   

   

 

2013601

  行政运行

1.20

   

1.20

   

   

   

 

207

文化体育与传媒支出

14.80

6.47

8.32

   

   

   

 

20701

文化

14.80

6.47

8.32

   

    

   

 

2070109

  群众文化

14.80

6.47

8.32

   

   

   

 

208

社会保障和就业支出

89.50

87.73

1.77

   

   

   

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

16.78

16.22

0.56

   

   

   

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

16.78

16.22

0.56

   

   

   

 

20802

民政管理事务

1.21

   

1.21

   

   

    

 

2080299

  其他民政管理事务支出

1.21

   

1.21

   

   

   

 

20805

行政事业单位离退休

71.51

71.51

   

   

   

   

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.51

71.51

   

   

   

   

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91.81

69.49

22.32

   

   

   

 

21005

医疗保障

18.80

17.49

1.31

   

   

   

 

2100501

  行政单位医疗

9.91

9.91

   

   

   

   

 

2100502

  事业单位医疗

7.58

7.58

   

   

   

   

 

2100506

  新型农村合作医疗

1.31

   

1.31

   

   

   

 

21007

计划生育事务

73.01

52.00

21.01

   

   

   

 

2100716

  计划生育机构

73.01

52.00

21.01

   

   

   

 

211

节能环保支出

106.00

   

106.00

   

   

   

 

21103

污染防治

2.00

   

2.00

   

   

   

 

2110304

  固体废弃物与化学品

2.00

   

2.00

   

   

   

 

21104

自然生态保护

14.53

   

14.53

   

   

   

 

2110402

  农村环境保护

14.53

   

14.53

   

   

   

 

21106

退耕还林

89.47

   

89.47

   

   

   

 

2110699

  其他退耕还林支出

89.47

   

89.47

   

   

   

 

212

城乡社区支出

0.37

0.37

   

   

   

   

 

21201

城乡社区管理事务

0.37

0.37

   

   

   

   

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.37

0.37

   

   

   

   

 

213

农林水支出

554.03

142.15

411.88

   

   

   

 

21301

农业

28.73

19.86

8.87

   

   

   

 

2130104

  事业运行

19.86

19.86

   

   

   

   

 

2130119

  防灾救灾

2.00

   

2.00

   

   

   

 

2130122

  农业生产支持补贴

6.87

   

6.87

   

   

   

 

21303

水利

2.10

   

2.10

   

   

   

 

2130314

  防汛

2.10

   

2.10

   

    

   

 

21305

扶贫

409.78

12.87

396.91

   

   

   

 

2130504

  农村基础设施建设

177.48

   

177.48

   

   

   

 

2130505

  生产发展

215.95

   

215.95

   

   

   

 

2130599

  其他扶贫支出

16.35

12.87

3.48

   

   

   

 

21307

农村综合改革

113.42

109.42

4.00

   

   

   

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

113.42

109.42

4.00

   

   

   

 

215

资源勘探信息等支出

5.34

5.34

   

   

   

   

 

21506

安全生产监管

5.34

5.34

   

   

   

   

 

2150699

  其他安全生产监管支出

5.34

5.34

   

   

   

   

 

221

住房保障支出

243.60

   

243.60

   

   

   

 

22101

保障性安居工程支出

243.60

   

243.60

   

   

   

 

2210105

  农村危房改造

243.60

   

243.60

   

   

   

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

 

单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,495.98

一、一般公共服务支出

31

399.92

399.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

   

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

6.47

6.47

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

88.44

88.44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

91.81

91.81

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

106.00

106.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.37

0.37

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

554.03

554.03

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

5.34

5.34

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

243.60

243.60

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1,495.98

本年支出合计

77

1,495.98

1,495.98

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,495.98

总计

83

1,495.98

1,495.98

   

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

   

   

   

1,495.98

642.30

853.68

 

201

一般公共服务支出

   

   

   

399.92

330.75

69.17

 

20101

人大事务

   

   

   

17.54

0.27

17.28

 

2010101

  行政运行

   

   

   

0.44

   

0.44

 

2010104

  人大会议

   

   

   

3.95

   

3.95

 

2010107

  人大代表履职能力提升

   

   

   

3.69

   

3.69

 

2010199

  其他人大事务支出

   

   

   

9.47

0.27

9.20

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

   

   

   

333.12

296.46

36.66

 

2010301

  行政运行

   

   

   

318.10

283.44

34.66

 

2010350

  事业运行

   

   

   

13.02

13.02

   

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

   

   

   

2.00

   

2.00

 

20106

财政事务

   

   

   

34.02

34.02

   

 

2010601

  行政运行

   

   

   

33.02

33.02

   

 

2010650

  事业运行

   

   

   

1.00

1.00

   

 

20111

纪检监察事务

   

   

   

0.76

   

0.76

 

2011101

  行政运行

   

   

   

0.76

   

0.76

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

   

   

   

13.28

   

13.28

 

2013101

  行政运行

   

   

   

13.28

   

13.28

 

20136

其他共产党事务支出

   

   

   

1.20

   

1.20

 

2013601

  行政运行

   

   

   

1.20

   

1.20

 

207

文化体育与传媒支出

   

   

   

6.47

6.47

   

 

20701

文化

   

   

   

6.47

6.47

   

 

2070109

  群众文化

   

   

   

6.47

6.47

   

 

208

社会保障和就业支出

   

   

   

88.44

87.73

0.71

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

   

   

   

16.22

16.22

   

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

   

   

   

16.22

16.22

   

 

20802

民政管理事务

   

   

   

0.71

   

0.71

 

2080299

  其他民政管理事务支出

   

   

   

0.71

   

0.71

 

20805

行政事业单位离退休

   

   

   

71.51

71.51

   

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

   

   

   

71.51

71.51

   

 

210

医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

91.81

69.49

22.32

 

21005

医疗保障

   

   

   

18.80

17.49

1.31

 

2100501

  行政单位医疗

   

   

   

9.91

9.91

   

 

2100502

  事业单位医疗

   

   

   

7.58

7.58

   

 

2100506

  新型农村合作医疗

   

   

   

1.31

   

1.31

 

21007

计划生育事务

   

   

   

73.01

52.00

21.01

 

2100716

  计划生育机构

   

   

   

73.01

52.00

21.01

 

211

节能环保支出

    

   

   

106.00

   

106.00

 

21103

污染防治

   

   

   

2.00

   

2.00

 

2110304

  固体废弃物与化学品

   

   

   

2.00

   

2.00

 

21104

自然生态保护

   

   

   

14.53

   

14.53

 

2110402

  农村环境保护

   

   

   

14.53

   

14.53

 

21106

退耕还林

   

   

   

89.47

    

89.47

 

2110699

  其他退耕还林支出

   

   

   

89.47

   

89.47

 

212

城乡社区支出

   

   

   

0.37

0.37

   

 

21201

城乡社区管理事务

   

   

   

0.37

0.37

   

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

   

   

   

0.37

0.37

   

 

213

农林水支出

   

   

   

554.03

142.15

411.88

 

21301

农业

   

   

   

28.73

19.86

8.87

 

2130104

  事业运行

   

   

   

19.86

19.86

   

 

2130119

  防灾救灾

   

   

   

2.00

   

2.00

 

2130122

  农业生产支持补贴

   

   

   

6.87

   

6.87

 

21303

水利

   

   

   

2.10

   

2.10

 

2130314

  防汛

   

   

   

2.10

    

2.10

 

21305

扶贫

   

   

   

409.78

12.87

396.91

 

2130504

  农村基础设施建设

   

   

   

177.48

   

177.48

 

2130505

  生产发展

   

   

   

215.95

   

215.95

 

2130599

  其他扶贫支出

   

   

   

16.35

12.87

3.48

 

21307

农村综合改革

   

   

   

113.42

109.42

4.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

   

   

   

113.42

109.42

4.00

 

215

资源勘探信息等支出

   

   

   

5.34

5.34

   

 

21506

安全生产监管

   

   

   

5.34

5.34

   

 

2150699

  其他安全生产监管支出

   

   

   

5.34

5.34

   

 

221

住房保障支出

   

   

   

243.60

   

243.60

 

22101

保障性安居工程支出

   

   

   

243.60

   

243.60

 

2210105

  农村危房改造

   

   

   

243.60

   

243.60

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

412.29

302

商品和服务支出

34.02

30101

  基本工资

127.29

30201

  办公费

5.06

30102

  津贴补贴

126.62

30202

  印刷费

2.72 

30103

奖金

112.27

30205

  水费

 

30104

其他社会保障缴费

17.49 

30206

  电费

1.95

30107

  绩效工资

 28.62

30207

  邮电费

0.51

30199

  其他工资福利支出

 

30211

  差旅费

5.96

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30215

  会议费

11.79

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

0.17

 

 

 

30226

  劳务费

0.98

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.64

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 0.24

303

对个人和家庭的补助

195.99

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

59.74

31099

  其他资本性支出

 

30304

  抚恤金

22.48

304

对企事业单位的补贴

 

30305

  生活补助

107.77

30401

  企业政策性补贴

 

30307

  奖励金

6.00

307

债务付息支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 

608.28

公用经费合计

 

34.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.42

 

13.64 

 

 13.64

5.78 

14.05

 

11.91

 

11.91

 2.13

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:者浪乡人民政府2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:者浪乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

者保乡人民政府2016年度收入总计1564.46万元,支出总计1564.46万元,与2015年度相比,收入总计增加1153.46万元,增长73.73%,支出决算总计增加1153.46万元,增长73.73%,增加的原因主要是2016年度扶贫项目加大投入,如危房改造,道路硬化,产业扶持等项目资金投入。

(一)收入总计1564.46万元。

1.财政拨款收入1533.89万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入37.90万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:业务主管部门给的业务工作经费,其他单位的暂存款等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余30.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1564.46万元。包括:

1、一般公共服务(类)425.59万元,主要用于行政机关在职人员的人员经费和日常公用经费的支出。

2、文化体育与传媒14.80万元,是用于文广站在职人员的人员经费以及组织各类文化活动、体育活动等宣传方面的支出。

3、社会保障和就业(类)89.50万元,主要用于劳保所在职人员的人员经费以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理、社会保障事务等方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育91.81万元,主要用于计生站在职人员的人员经费以及全乡按照<社会保险法>规定为职工缴纳的医疗保险及离退休人员医疗保障等方面的支出。

5、节能环保106.00万元,主要用于农村环境保护方面的支出。

6.城乡社区支出(类)0.37万元:主要用于城乡社区环境卫生及棚户区改造方面支出.

7.农林水支出(类)554.03万元:主要用于对村民委员会和村党支部的补助、水利建设移民和其他农林水事务支出。

8.资源勘探信息等支出(类)5.34万元:主要用于安全生产监管方面的费用支出。

9.住房保障支出(类)243.60万元:主要用于对农户危房改造的补助支出。

10.年末结转和结余33.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县者浪乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1531.04万元,其中:基本支出642.30万元,项目支出888.74万元。

(一)基本支出642.30万元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出、离退休人员工资和津补贴及离退休人员管理方面的支出;按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险、住房公积金和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)项目支出888.74万元。用于专项业务工作的经费支出。包括了医疗卫生费用、自然生态及农村环境保护费用、城乡社区环境卫生费用、农林水事务费用、国土资源事务。

按功能分类项级科目分为:

1、人大事务

2010101人大行政运行支出19.39万元,其中:基本支出0.27万元,项目支出19.12万元。用于人大工作人员的工资福利和公用经费支出。

2010104人大会议支出3.95万元,其中:基本支出0万元,项目支出3.95万元。用于召开人大会议经费支出。

2010107人大代表履职能力提升3.69万元,其中:基本支出0万元,项目支出3.69万元。用于人大代表考察活动及提升履职能力经费支出。

2010199其他人大事务支出9.47万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.47万元。用于各项人大工作经费支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301行政运行支出338.57万元,其中:基本支出283.44万元,项目支出55.14万元。用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助和日常公用经费支出。

2010350事业运行支出13.02万元,其中:基本支出13.02万元,项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.00万元,其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元。用于日常公用经费和对个人和家庭的抚恤金、生活补助支出。

3、财政事务

2010601行政运行支出33.02万元,其中:基本支出33.02万元,项目支出0万元。用于财政所工作人员的工资福利支出。

2010650事业运行支出2.01万元,其中:基本支出1.00万元,项目支出1.01万元。用于财政所工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

4、纪检监察事务

2011101行政运行支出0.76万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.76万元。用于纪委办案工作经费支出。

5、党委办公厅(室)及相关机构事务

2013101行政运行支出15.61万元,其中:基本支出0万元,项目支出15.61万元。用于党委人员工资福利支出及党委工作费用支出。

6、其他共产党事务支出

2013601行政运行支出1.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.2万元。用于开展党委公用经费支出。

7、文化体育与传媒支出

2070109群众文化支出14.80万元,其中:基本支出6.47万元,项目支出8.32万元。用于文化站工作人员的工资福利支出。

8、社会保障和就业支出

2080199社会保险业务管理事务支出16.78万元,其中:基本支出16.22万元,项目支出0.56万元。用于新农保工作经费、劳保所工作人员的工资福利支出和各项工作费用支出。

9、民政事务管理

2080299其他民政管理事务支出1.21万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.21万元。用于民政事务日常公用经费支出。

10、行政事业单位离退休

2080501归口管理的行政单位离退休支出71.51万元,其中:基本支出71.51万元,项目支出0万元。用于行政单位离退休人员离退休费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出

2100501行政单位医疗支出9.91万元,其中:基本支出9.91万元,项目支出0万元。用于行政人员的医疗保险费支出。

2100502事业单位医疗支出7.58万元,其中:基本支出7.58万元,项目支出0万元。用于事业单位人员的医疗保险费支出。

2100506新型农村合作医疗支出1.31万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.31万元。用于新农合工作经费支出。

12、计划生育事务

2100716计划生育机构支出73.01万元,其中:基本支出52.00万元,项目支出21.01万元。用于计生专干生活补助支出及计生站工作人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

13、节能环保支出

2110304固体废弃物与化学品2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。用于支付村屯保洁员对固体废弃物与化学品处理的劳务费和其他美丽乡村事务支出。

2110402农村环境保护支出14.53万元,其中:基本支出0万元,项目支出14.53万元。用于支付村屯保洁员的劳务费和其他美丽乡村事务支出。

14、退耕还林

2110699其他退耕还林支出89.47万元,其中:基本支出0万元,项目支出89.47万元。用于兑现农户退耕还林补助。

15、城乡社区支出

2120199其他城乡社区管理实务支出0.37万元,其中:基本支出0.37万元,项目支出0万元。用于各村安全员的生活补助支出。

16、农林水支出

2130104事业运行支出19.86万元,其中:基本支出19.86万元,项目支出0万元。用于农服中心人员的工资福利支出和公务经费支出。

2130119防灾救灾支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。用于开展防灾救灾工作支出。

2130122农业生产支出补贴支出6.87万元,其中:基本支出0万元,项目支出6.87万元。用于开展农业服务相关工作的开支。

17、水利

2130314防汛支出2.10万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.10万元。用于水库防汛工作经费支出。

18、扶贫

2130504农村基础设施建设支出177.48万元,其中:基本支出0万元,项目支出177.48万元。用于农村基础设施建设支出。

2130505生产发展支出215.95万元,其中:基本支出0万元,项目支出215.95万元。用于支持贫困户产业发展方面支出。

2130599其他扶贫支出16.35元,其中:基本支112.87万元,项目支出3.48万元。用于开展扶贫工作经费支出。

19、农村综合改革

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出113.42万元,其中:基本支出109.42万元,项目支出4.00万元。用于村干工资支出和村委会公务费支出。

20、资源勘探信息等支出

2150699其他安全生产监管支出5.34万元,其中:基本支出5.34万元,项目支出0万元。主要用于安监站工作人员工资福利支出。

21、住房保障支出

2210105农村危房改造支出243.60万元,其中:基本支出0万元,项目支出243.60万元。用于农村危房改造补助支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县者浪乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。无相关费用支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.30万元,其中:人员经费 608.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助;公用经费34.02万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.91万元;公务接待费支出决算数为2.13万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出11.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.91万元。主要用于市内因公出行以及开展 公务事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本单位财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.91万元,平均每辆1.985万元。

(三)公务接待费支出2.13万元;国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况如下:

1. 因公出国(境)费用0万元,年初无预算,上年支出决算数0万元。

2. 公务用车购置支出0万元,本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车, 年初无预算,上年支出决算数0万元,无增减变化;公务用车运行维护费11.91万元,占年初预算13.64万元的87.31%,与上年决算数同比减少 2.52万元,下降17.46%。减少原因:在组织开展各项工作中,能够合理使用公务用车,缩减公务用车运行成本的支出。

3. 公务接待费支出2.13万元,占年初预算5.78万元的36.85%,与年初预算数同比减少3.65万元,下降63.14%,与上年决算数同比减少1.9万元,下降47.14%。减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 22.92万元,比2015年减少8.93万元,下降28.03%。主要原因是人员有调动,各项开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额183.53 万元,其中:政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出 170.55万元、政府采购服务支出 3.67万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 6辆,其中,一般公务用车 6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3.0284万元,占年初预算的 0.19 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,具体如下:

1、新型农村社会养老保险工作经费项目。本项目属我镇确定的经常性项目,2016年本级财政预算资金1.8089万元,起止时间2016年01月01日至2016年12月31日,项目实施期间绩效目标与绩效指标均未调整。同时,我单位在项目开支过程中严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。项目主要支出在工作的资料宣传,工作人员下村收缴养老保险费用的差旅,日常的办公费用等。按照项目计划安排和实际工作情况开支,资金使用与项目内容吻合。

通过发放宣传资料及会议等多种方式宣传引导,2016年,实际缴费人员达6230人,缴费率达到100%。使得群众在选择养老保险的时候增加安全感,解除群众的养老后顾之忧,对实现农村社会的和谐稳定发挥极大的作用。

按照《者浪乡人民政府2016年资金使用绩效评价自评表》的各项指标,经本镇资金使用绩效评价工作小组自评打分,得分100分,评价等级为优秀。

2、新型农村合作医疗保险工作经费项目。本项目属我镇确定的经常性项目,2016年本级财政预算资金1.2195万元,起止时间2016年01月01日至2016年12月31日,项目实施期间绩效目标与绩效指标均未调整。同时,我单位在项目开支过程中严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。项目主要支出工作的资料宣传,工作人员下村收缴新农合的差旅,日常的办公费用等。按照项目计划安排和实际工作情况开支,资金使用与项目内容吻合。

通过引导和督促参合人员及时足额保费,完成宣传及参合资金筹集等工作,完成了年度目标工作任务,改善了农民的就医状况,农民群众因病致贫、因病返贫问题得到缓解,参合群众受益覆盖面达100%,取得了较好的社会效益,深受农民群众的好评。 

按照《者浪乡人民政府2016年资金使用绩效评价自评表》的各项指标,经本镇资金使用绩效评价工作小组自评打分,得分100分,评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。