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隆林各族自治县沙梨乡人民政府2016年部门决算

目录

第一部分：沙梨乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沙梨乡人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：沙梨乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：隆林各族自治县沙梨乡人民政府概况

一、主要职能

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范上来，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。改善农村生产生活条件和人居环境，加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口文化素质。

3、加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理。普及农村法制教育，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4、推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

二、部门决算单位构成

沙梨乡人民政府2016年度部门决算由沙梨乡人民政府本级、沙梨乡财政所、沙梨乡文化广播站、沙梨乡农业服务中心、沙梨乡计生服务所五个部门构成。

第二部分：隆林各族自治县沙梨乡人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1392.4	一、一般公共服务支出	438.05
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	14.09
		六、社会保障和就业支出	46.10
		七、医疗卫生与计划生育支出	68.84
		八、节能环保支出	100.11
		九、城乡社区支出	0.49
		十、农林水支出	582.48
		十一、资源勘探信息支出	4.37
		十二、住房保障支出	168

本年收入合计	1392.4	本年支出合计	1422.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	84.75	年末结转与结余	54.63

收入总计	1477.15	支出总计	1477.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表财决03表
编制单位：广西隆林各族自治县沙梨乡（汇总） 2016年度金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,392.40	1,392.40
201			一般公共服务支出	410.96	410.96
20101			人大事务	24.94	24.94
2010101			行政运行	1.00	1.00
2010104			人大会议	3.88	3.88
2010107			人大代表履职能力提升	4.07	4.07
2010199			其他人大事务支出	16.00	16.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	345.16	345.16
2010301			行政运行	324.63	324.63
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00
2010350			事业运行	7.62	7.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.92	2.92
20106			财政事务	28.01	28.01
2010601			行政运行	27.11	27.11
2010650			事业运行	0.90	0.90
20111			纪检监察事务	1.20	1.20
2011101			行政运行	1.20	1.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.44	10.44
2013101			行政运行	10.44	10.44
20136			其他共产党事务支出	1.20	1.20
2013699			其他共产党事务支出	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出	11.05	11.05
20701			文化	11.05	11.05
2070109			群众文化	11.05	11.05
208			社会保障和就业支出	46.10	46.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.01	5.01
2080107			社会保险业务管理事务	1.05	1.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.97	3.97
20802			民政管理事务	1.20	1.20
2080299			其他民政管理事务支出	1.20	1.20
20805			行政事业单位离退休	39.89	39.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.89	39.89
210			医疗卫生与计划生育支出	68.84	68.84
21005			医疗保障	17.93	17.93
2100501			行政单位医疗	11.27	11.27
2100502			事业单位医疗	5.02	5.02
2100506			新型农村合作医疗	1.64	1.64
21007			计划生育事务	50.92	50.92
2100716			计划生育机构	50.92	50.92
211			节能环保支出	100.11	100.11
21104			自然生态保护	11.52	11.52
2110402			农村环境保护	11.52	11.52
21106			退耕还林	88.59	88.59
2110602			退耕现金	14.26	14.26
2110699			其他退耕还林支出	74.33	74.33
212			城乡社区支出	0.49	0.49
21201			城乡社区管理事务	0.49	0.49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49
213			农林水支出	582.48	582.48
21301			农业	15.51	15.51
2130104			事业运行	9.53	9.53
2130121			农业结构调整补贴	0.42	0.42
2130122			农业生产支持补贴	5.56	5.56
21303			水利	1.26	1.26
2130314			防汛	1.20	1.20
2130399			其他水利支出	0.06	0.06
21305			扶贫	481.62	481.62
2130502			一般行政管理事务	1.50	1.50
2130504			农村基础设施建设	303.19	303.19
2130505			生产发展	156.24	156.24
2130599			其他扶贫支出	20.69	20.69
21307			农村综合改革	84.09	84.09
2130701			对村级一事一议的补助	0.18	0.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	78.91	78.91
2130799			其他农村综合改革支出	5.00	5.00
215			资源勘探信息等支出	4.37	4.37
21506			安全生产监管	4.37	4.37
2150699			其他安全生产监管支出	4.37	4.37
221			住房保障支出	168.00	168.00
22101			保障性安居工程支出	168.00	168.00
2210105			农村危房改造	168.00	168.00

表三：支出决算表

财决04表
编制单位：广西隆林各族自治县沙梨乡（汇总） 2016年度金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,422.52	505.80	916.72
201			一般公共服务支出	438.05	369.79	68.26
20101			人大事务	24.94		24.94
2010101			行政运行	1.00		1.00
2010104			人大会议	3.88		3.88
2010107			人大代表履职能力提升	4.07		4.07
2010199			其他人大事务支出	16.00		16.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	365.46	341.78	23.68
2010301			行政运行	344.93	334.16	10.77
2010302			一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350			事业运行	7.62	7.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.92
20106			财政事务	28.01	28.01
2010601			行政运行	27.11	27.11
2010650			事业运行	0.90	0.90
20111			纪检监察事务	1.90		1.90
2011101			行政运行	1.20		1.20
2011199			其他纪检监察事务支出	0.70		0.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.53		16.53
2013101			行政运行	10.44		10.44
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.09		6.09
20136			其他共产党事务支出	1.20		1.20
2013699			其他共产党事务支出	1.20		1.20
207			文化体育与传媒支出	14.09	11.05	3.03
20701			文化	14.09	11.05	3.03
2070109			群众文化	11.05	11.05
2070199			其他文化支出	3.03	0.00	3.03
208			社会保障和就业支出	46.10	43.85	2.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.01	3.97	1.05
2080107			社会保险业务管理事务	1.05		1.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.97	3.97
20802			民政管理事务	1.20		1.20
2080299			其他民政管理事务支出	1.20		1.20
20805			行政事业单位离退休	39.89	39.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.89	39.89
210			医疗卫生与计划生育支出	68.84	67.21	1.64
21005			医疗保障	17.93	16.29	1.64
2100501			行政单位医疗	11.27	11.27
2100502			事业单位医疗	5.02	5.02
2100506			新型农村合作医疗	1.64		1.64
21007			计划生育事务	50.92	50.92
2100716			计划生育机构	50.92	50.92
211			节能环保支出	100.11		100.11
21104			自然生态保护	11.52		11.52
2110402			农村环境保护	11.52		11.52
21106			退耕还林	88.59		88.59
2110602			退耕现金	14.26		14.26
2110699			其他退耕还林支出	74.33		74.33
212			城乡社区支出	0.49		0.49
21201			城乡社区管理事务	0.49		0.49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.49		0.49
213			农林水支出	582.48	9.53	572.94
21301			农业	15.51	9.53	5.98
2130104			事业运行	9.53	9.53
2130121			农业结构调整补贴	0.42		0.42
2130122			农业生产支持补贴	5.56		5.56
21303			水利	1.26		1.26
2130314			防汛	1.20		1.20
2130399			其他水利支出	0.06		0.06
21305			扶贫	481.62		481.62
2130502			一般行政管理事务	1.50		1.50
2130504			农村基础设施建设	303.19		303.19
2130505			生产发展	156.24		156.24
2130599			其他扶贫支出	20.69		20.69
21307			农村综合改革	84.09		84.09
2130701			对村级一事一议的补助	0.18		0.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	78.91		78.91
2130799			其他农村综合改革支出	5.00		5.00
215			资源勘探信息等支出	4.37	4.37
21506			安全生产监管	4.37	4.37
2150699			其他安全生产监管支出	4.37	4.37
221			住房保障支出	168.00		168.00
22101			保障性安居工程支出	168.00		168.00
2210105			农村危房改造	168.00		168.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广西隆林各族自治县沙梨乡（汇总） 2016年度
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.40	一、一般公共服务支出	31	420.49	420.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	11.05	11.05
	8		八、社会保障和就业支出	38	46.10	46.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	68.84	68.84
	10		十、节能环保支出	40	100.11	100.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.49	0.49
	12		十二、农林水支出	42	582.48	582.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	4.37	4.37
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	168.00	168.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,392.40	本年支出合计	77	1,401.93	1,401.93
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	9.53	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	9.53	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1,401.93	总计	83	1,401.93	1,401.93

表五：一般公共预算财政拨款收入支算表

财决07表
编制单位：广西隆林各族自治县沙梨乡（汇总） 2016年度金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费
					小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	1,401.93	505.80	444.70	61.11	896.13
201			一般公共服务支出	420.49	369.79	320.88	48.91	50.70
20101			人大事务	24.94				24.94
2010101			行政运行	1.00				1.00
2010104			人大会议	3.88				3.88
2010107			人大代表履职能力提升	4.07				4.07
2010199			其他人大事务支出	16.00				16.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.69	341.78	295.66	46.12	12.92
2010301			行政运行	334.16	334.16	288.17	45.99
2010302			一般行政管理事务	10.00				10.00
2010350			事业运行	7.62	7.62	7.49	0.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.92				2.92
20106			财政事务	28.01	28.01	25.22	2.80
2010601			行政运行	27.11	27.11	25.22	1.90
2010650			事业运行	0.90	0.90		0.90
20111			纪检监察事务	1.20				1.20
2011101			行政运行	1.20				1.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.44				10.44
2013101			行政运行	10.44				10.44
20136			其他共产党事务支出	1.20				1.20
2013699			其他共产党事务支出	1.20				1.20
207			文化体育与传媒支出	11.05	11.05	10.08	0.97
20701			文化	11.05	11.05	10.08	0.97
2070109			群众文化	11.05	11.05	10.08	0.97
208			社会保障和就业支出	46.10	43.85	43.49	0.37	2.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.01	3.97	3.60	0.37	1.05
2080107			社会保险业务管理事务	1.05				1.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.97	3.97	3.60	0.37
20802			民政管理事务	1.20				1.20
2080299			其他民政管理事务支出	1.20				1.20
20805			行政事业单位离退休	39.89	39.89	39.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.89	39.89	39.89
210			医疗卫生与计划生育支出	68.84	67.21	57.32	9.89	1.64
21005			医疗保障	17.93	16.29	16.29		1.64
2100501			行政单位医疗	11.27	11.27	11.27
2100502			事业单位医疗	5.02	5.02	5.02
2100506			新型农村合作医疗	1.64				1.64
21007			计划生育事务	50.92	50.92	41.03	9.89
2100716			计划生育机构	50.92	50.92	41.03	9.89
211			节能环保支出	100.11				100.11
21104			自然生态保护	11.52				11.52
2110402			农村环境保护	11.52				11.52
21106			退耕还林	88.59				88.59
2110602			退耕现金	14.26				14.26
2110699			其他退耕还林支出	74.33				74.33
212			城乡社区支出	0.49				0.49
21201			城乡社区管理事务	0.49				0.49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.49				0.49
213			农林水支出	582.48	9.53	8.56	0.97	572.94
21301			农业	15.51	9.53	8.56	0.97	5.98
2130104			事业运行	9.53	9.53	8.56	0.97
2130121			农业结构调整补贴	0.42				0.42
2130122			农业生产支持补贴	5.56				5.56
21303			水利	1.26				1.26
2130314			防汛	1.20				1.20
2130399			其他水利支出	0.06				0.06
21305			扶贫	481.62				481.62
2130502			一般行政管理事务	1.50				1.50
2130504			农村基础设施建设	303.19				303.19
2130505			生产发展	156.24				156.24
2130599			其他扶贫支出	20.69				20.69
21307			农村综合改革	84.09				84.09
2130701			对村级一事一议的补助	0.18				0.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	78.91				78.91
2130799			其他农村综合改革支出	5.00				5.00
215			资源勘探信息等支出	4.37	4.37	4.37
21506			安全生产监管	4.37	4.37	4.37
2150699			其他安全生产监管支出	4.37	4.37	4.37
221			住房保障支出	168.00				168.00
22101			保障性安居工程支出	168.00				168.00
2210105			农村危房改造	168.00				168.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.87	302	商品和服务支出	61.11
30101	基本工资	216.05	30201	办公费	18.79
30102	津贴补贴	52.66	30202	印刷费	9.53
30103	奖金	90.47	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	16.29	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	8.41	30206	电费	1.82
30108	机关事业单位基本养老缴费		30207	邮电费	1.85
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	60.83	30211	差旅费	11.95
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	43.22	30213	维修（护）费
30303	退职费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	0.07
30305	生活补助	2.94	30216	培训费	0.15
30306	救济费		30217	公务接待费	1.71
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.67
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.67	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			……	……
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		444.7	公用经费合计		61.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1731	0	8.28	0	8.28	6.2687	9.38	0	7.67	0	7.67	1.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

沙梨乡人民政府2016年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：沙梨乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

沙梨乡人民政府2016年度收入总计1477.15万元，支出总计1477.15万元，与2015年度相比，收入总计均增加750.53万元，增长50.8%，支出决算总计增加750.53万元，增长50.8%，增加的原因主要是上级部门加大了我乡在扶贫方面的投入，其中：2016年共发放农村危房改造资金168万元，完成贫困村基础设施和道路硬化投资303.19万元，发放贫困户产业扶持资金156.24万元。

（一）收入总计1477.15万元。

1.财政拨款收入1392.4万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.上年结转和结余84.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1477.15万元。包括：

1．一般公共服务（类）438.05万元：主要用于沙梨乡政府干部职工工资、日常办公运行的基本支出，包括行政运行日常的办公费支出，邮电费、电费、以及人工等。

2．文化体育与传媒支出（类）14.09万元：主要用于文广站职工基本工资以及单位举办文体活动方面的经费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）68.84万元：主要用于计划生育服务所职工工资以及对本单位按国家规缴纳全乡府职工的医疗保险方面的支出。

4．社会保障和就业（类）46.1万元：主要用于劳保所职工工资、离退休人员工资经费、民政工作经费及新农保工作经费等支出。

5．节能环保支出100.11万元：主要用于退耕还林补助、美丽乡村的保洁员工资以及其他卫生清理劳务费支出。

6.城乡社区支出（类）0.49万元:主要用于城乡社区公共设施及卫生等支出。

7. 农林水支出（类）582.48万元：主要用于农业服务中心职工工资以及用于贫困村新建村级、屯级公路基础设施建设方面、发放贫困户生产扶持方面的资金补助等支出。

8.资源勘探信息支出（类）4.37万元：主要用于单位安全生产监管和交通站职工工资。

9.住房保障支出（类）168万元：主要用于按照国家政策规定向本年度农村危改户发放的危房改造补助方面的支出。

10.年末结转和结余54.63万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

沙梨乡人民政府2016年度一般公共预算支出1422.52万元，其中：基本支出505.8万元，项目支出916.72万元。

（一）一般公共服务（类）438.05万元：其中基本支出369.79万元，其中工资和福利的基本支出320.88万元，日常公用经费支出48.91万元。项目支出50.7万元，是用于政府运行的差旅费以及生活补助和对个人和家庭的补助支出等。

按功能分类项级科目分为：

1.人大事务

2010101行政运行支出1万元，用于人大办公经费支出。

2010104人大会议支出3.88万元，用于召开人大会议经费支出。

2010107人大代表履职能力提升支出4.07万元，用于人大代表外出考察经费支出国。

2010199其他人大事务支出16万元

2.政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行支出334.93万元，其中：基本支出334.16万元，用于行政人员的工资福利、对个人和家庭的生活补助。项目支出10.77万元，主要用于日常公用经费支出。 2010302一般行政管理事务支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。用于日常公用经费和基础设施建设、维修的支出。

2010350事业运行支出7.62万元，其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元。用于政府事业人员的工资福利支出。

2010399其他政府办公室及相关机构事务支出2.92万元，基本支出0万元，项目支出2.92万元。用于政府其他机构的公用经费支出。

3.财政事务

2010601行政运行支出27.11万元，其中：基本支出27.11万元，项目支出0万元。用于财政所参公编工作人员的工资福利支出。

2010650事业运行支出0.9万元，其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元。用于财政所工人编工作人员的工资福利支出。

4.纪检监察事务

2011101行政运行支出1.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元。用于纪委办案工作经费支出。

2011199其他纪检监察支出0.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元。用于纪委日常工作经费支出。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行支出10.44万元，其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元。用于党委人员工资福利支出。

2013199其他党委办公室及相关机构事务支出6.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.09万元。用于其他党委机构日常公用经费支出。

6.其他共产党事务支出

2013699其他共产党事务支出1.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元。用于党委日常公用经费支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）

2070109群众文化支出11.05万元：基本支出11.05，是用于文广站的职工工资与福利支出以及其他队个人和家庭的补助支出。

2070199其他文化支出3.04万元，全部是项目支出，用于我乡群众参加各种文化活动的差旅费支出。

（三）社会保障和就业（类）万元：

2080107社会保险业务管理事务支出1.05万元，项目支出1.05万元用于办理社会保险业务的日常公用经费开支。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.97万元，均为基本支出，是劳保所聘请三支一扶人员的工资支出。

2080299其他民政管理事务支出1.2万元，全部是项目支出，用于民政部门办理相关业务的日常公用经费开支。

2080501归口管理的行政单位离退休支出39.89万元，全部用于发放本单位的离退休同志的工资及生活补助费。

(四)医疗卫生与计划生育支出（类）

2100501行政单位医疗支出11.27万元，是计生站职工的工资和福利支出。

2100502事业单位医疗支出5.02万元，用于计生专干的生活补助支出。

2100506新型农村合作医疗支出1.64万元，全部是项目支出，用于下村收取新农合款发放的差旅费补助。

(五）节能环保支出

2110402农村环境保护支出11.52万元，主要用于乡镇清洁的保洁员工资以及其他卫生清理劳务费支出，全部为项目支出。

2110602退耕现金发放支出14.26万元，主要用于退耕还林农户的补助发放。

2110699其他退耕还林支出74.33万元，主要用于发放退耕还林农户的生活补助。

（六）城乡社区支出

2120199其他城乡社区管理事务支出0.49万元，全部是项目支出，主要用于城乡社区公共设施及卫生等支出。

（七）农林水支出（类）

2130104事业运行支出9.53万元，主要用于农业服务中心职工工资

2130121农业结构调整补贴0.42万元，用于发放各种补贴的日常工作经费补助。

2130122农业生产支持补贴支出5.56万元，用于发放群众种粮补贴。

2130314防汛支出1.2万元，全部是项目支出，用于防汛抗旱方面的公用经费支出

2130399其他水利支出0.06，全部是项目支出，用于水利基础设施修复方面的支出。

2130502一般行政管理事务支出1.5万元

2130504农村基础设施建设支出303.19万元，用于贫困村新建村级、屯级公路基础设施建设方面的支出。

2130505生产发展支出156.24万元，用于发放贫困户生产扶持方面的资金补助。

2130599其他扶贫支出84.09万元，用于扶贫相关方面的各种公用经费支出。

2130701对村级一事一议的补助支出0.18万元，全部是项目支出，用于村级基础设施方面的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出78.91万元，用于发放村两委定工和半定工干部的工资支出。

2130799 其他农村综合改革支出5万元，用于发放农业农村综合补贴方面的支出。

（八）资源勘探信息等支出

215069其他安全生产监管支出4.37万元，主要用于单位安全生产监管和交通站职工工资。

（九）住房保障支出

2210105农村危房改造支出168万元，全部是项目支出，主要用于按照国家政策规定向本年度农村危改户发放的危房改造补助方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

沙梨乡人民政府2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出496.28万元，主要包括：

1.人员经费383.87万元。其中：基本工资216.05万元；津贴补贴52.66万元；奖金90.47万元；社会保障缴费16.29万元；绩效工资8.41万元。

2.公用经费61.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助60.83万元，其中退休费43.22万元，生活补助2.94万元，其他对个人和家庭的补助支出14.67万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.67万元；公务接待费支出决算1.71万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排沙梨乡人民政府机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.67万元。其中：

1、公务用车购置支出 0万元。

2、公务用车运行支出7.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，沙梨乡人民政府及其所属二层机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.67万元，平均每辆3.835万元。

公务接待费支出1.71万元,国内公务接待批次98次，380人次，平均每人次45元；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1、沙梨乡因公出国（境）费用为0万元。年初预算数0万元，上年支出决算数0万元，无增减。

2、公务用车购置支出0元，年初预算数0万元，上年支出决算数0万元，无增减；公务用车运行维护费7.67万元，与预算数8.28相比，减少0.61了万元，降低了7%。比上年决算数　10.98万元减少3.31万元，下降30%，主要原因是我乡严格按照公务用车管理制度，加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，节省了车辆使用开支。

3、公务接待费支出1.71万元,比年初预算数6.2687减少了4.558万元，减少73%，比上年决算数减少3.79万元，下降69%，主要原因是我乡出台了相关的文件，严格控制公务接待，反对大吃大喝，厉行节约，缩减公务接待方面的开支，因此我乡的公务接待费相比上年大幅度减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 61.11 万元，比2015年23.29万元增加37.82万元，增长62%。主要原因是：自从国家扶贫攻坚政策出台以后，增加了大量的人力和物力支出，如为了加大宣传力度，我单位投入了9.53万元的印刷费，各种检查验收比较频繁，干部职工下村比往年有所增多，导致差旅费和各种开支较往年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车，其他用车2辆，其他用车主要是美丽乡村的垃圾运输车；没有单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4.4198万元，占年初预算的20.55%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。