隆林各族自治县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：隆林各族自治县疾病预防控制中心部门概况
一、主要职能
隆林各族自治县疾病预防控制中心成立于2005年5月，其前身是成立于1953年的百色地区隆林各族自治县疟疾防治大队，1956年在百色地区疟疾防治大队的基础上成立隆林各族自治县卫生防疫站，2005年根据国家卫生体制改革精神要求，取消卫生防疫站建制，在卫生防疫站基础上成立“隆林各族自治县疾病预防控制中心”和“隆林各族自治县卫生监督所”二个机构，隆林各族自治县疾病预防控制中心于2007年1月正式挂牌独立运行。
隆林各族疾病预防控制中心是隆林县人民政府主办的正科级公益性事业单位，隶属于隆林各族自治县卫生局。
1、贯彻实施疾病控制和预防保健的各项方针、政策，制订我县疾病预防和控制规划、措施，指导各乡镇疾病预防控制规划和相关方案、技术规范的实施，并进行质量检查和评估。
2、组织、协调全县疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生、国家基本公共卫生和疾病预防控制措施，协作解决乡镇的重大疾病预防控制和特殊疾病的抢救治疗工作；承担全县疫情中毒事件、公共卫生突发事件和救灾防病等的调查处理工作；对传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共问题提供技术支撑；进行疾病预防控制及其它有关卫生信息的报告、管理和建设。
3、为执行相关法律、法规、规范、标准提供依据和卫生学评价，承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。
4、负责对食品、职业、环境、放射、学校卫生等进行卫生学监测及干预。
5、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理及精神性疾病、职业病、公害病、学生常见病和意外伤害等重点疾病进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。负责全县艾滋病、结核病的监测管理。
6、实施预防接种和负责全县预防用生物制品的调拨、发放、使用与管理。
7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
8、开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担健康相关产品的卫生质量检验。
9、完成上级卫生行政部门交付的其它任务。
二、机构设置情况
隆林各族自治县疾病预防控制中心为一级预算单位，预防管理级次为县级，属于国家事业单位，为全额预算管理单位。
隆林各族自治县疾病预防控制中心是财政全额拔款预算单位。共设立有办公室、财务科、鼠防科、检验科、后勤科、宣教科、质量管理科、艾防结防科、免疫规划管理科、疾病控制科、信息管理科、卫生科12个职能和业务科室。
三、人员构成及编制现状
1、在职人员：隆林各族自治县疾病预防控制中心核定的人员编制为53名，目前实有在编人员46名，财政供养46名。其中：主任1名，副主任2名；党组领导职位按有关规定设置。
2、离退休人员：实有退休退职人员 27人，财政供养27 人。
3、财政供养遗属人员3 人。
第二部分：隆林各族自治县疾病预防控制中心2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
表十三：政府采购预算表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
隆林各族自治县疾病预防控制中心2018年度收入总计7656319元，支出总计7656319元，与2017年度相比，收入总计增长519351元，增长7.27%，支出决算总计增长519351元，增长7.27%，增长的原因主要是人员工资调整造成养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险等增长及2018年增加伙食补助费，2018年预防性体检工作量的增加。
（一）收入预算说明
2018年收入总预算7656319元，同比增长519351元，同比增长7.27%。其中：一般公共财政预算拨款7656319元，同比增长519351元，同比增长7.27%。
上年结余收入0元，同比减少0元，下降0%；其中：其他结转0元，同比减少0元，下降0%。
2018年收入预算增长的主要原因：人员工资的调整造成总收入增加及2018年增加伙食补助费。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算7656319元，其中：基本支出4217319元，占支出总预算55.08%，同比增长270351元，增长6.84%；项目支出3493000元，占支出总预算44.92%，同比增长303000元，增长9.49%。基本支出增长的主要原因是职工工资的调整及伙食补助和住房公积金的增加，项目支出增长的主要原因是预防性体检工作量的增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出科目支出预算568295元；占支出总预算的7.42%，同比增长48662元，增长9.58%;
（2）医疗卫生与计划生育支出预算6688615元；占支出总预算的87.36%，同比增长363573元，增长5.74%;
（3）住房保障支出类科目支出预算399409元；占支出总预算的5.22%，同比增加94937元，增长31.18%.
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出4217319元，占支出总预算55.08%，同比增长270351元，增长6.84%。其中：
工资福利支出预算4149161元；占基本支出预算98.38%，同比增加579851元，增长16.24%。
商品和服务支出预算48718元；占基本支出预算1.15%，同比减少5027元，减少9.35%。
对个人和家庭的补助支出预算19440元；占基本支出预算0.47%，同比减少304472元，减少93.99%。
（2）项目支出预算
项目支出3493000元，占支出总预算44.92%，同比增长303000元，增长9.49%。其中：
工资福利支出预算0元；占项目支出预算的0%；
商品和服务支出预算3493000元；占项目支出预算的100%；同比增长303000元，增长9.49%。
对个人和家庭补助支出0元；占项目支出预算的0%；
其他资本性支出0元。占项目支出预算的0%。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出7656319元，其中：基本支出4217319元，基本支出4217319元，占支出总预算55.08%，同比增长270351元，增长6.84%；项目支出3439000元,占支出总预算44.92%，同比增长303000元，增长9.49%。基本支出增长的主要原因是职工工资的调整及伙食补助和住房公积金的增加，项目支出增长的主要原因是预防性体检工作量的增加。具体支出预算如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出556115元，全部是基本支出预算。用于支付事业单位在职职工的养老保险费用。由于人员工资调整，造成养老保险增长。
财政对失业保险基金的补助支出12180元，全部是基本支出预算。用于支付事业单位在职职工的失业保险基金，由于人员工资调整，造成失业保险增长。
疾病预防控制机构科目支出5851731元，其中：基本支出3032731元，项目支出2819000元，主要用于疾病预防控制机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。由于新的旅差费用制度与会议费用制度造成人员开支增长。
基本公共卫生服务项目400000元，全部是项目支出。根据《自治区卫生厅关于转发卫生部加强预防接种工作的通知》桂卫疾控[2012]44号的规定，每年县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于1元的标准，由当地财政部门统筹安排，与上年持平。
重大公共卫生专项科目预算支出220000元，全部是项目支出预算。主要用于开展鼠疫、伤寒、疟疾、乙脑、流脑、狂犬病、手足口病、结核病、地方病、水质监测等病种工作中的车辆燃油费、工作人员的差旅费、药品费、培训费、资料费、宣传费等支出。由于有些病种不用监测所以造成支出减少。
事业单位医疗216885元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。由于人员工资调整造成支出增长。
住房公积金399409元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。由于人员工资调整造成支出增长。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
由于本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，所以支出为零。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
由于本单位没有部门国有资本经营预算财政拨款收入，也没有部门国有资本经营预算支出，所以支出为零。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
我单位“三公”经费总额为182000元，其中：出国（境）经费0元，公务接待费64000元，公务用车运行维护费11800元，公务用车购置费支出预算0元。比上年减少2000元，减少1.6%。减少原因是厉行节约，杜绝浪费。
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算182000元（全口径），比上年减少2000元，减少1.6%其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，与上年相比无增减。
2.公务接待费支出预算64000元，与上年持平，主要是接待区中心、市中心各个病种检查组的接待费以及开展业务活动需要开支的接待费用。
3.公务用车运行维护费支出预算118000元，同比减少2000元，减少1.6%，减少原因是厉行节约，杜绝浪费。
4.公务用车购置费支出预算0元。与上年持平，无预算安排。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算182000元，比2017年预算184000元减少2000元，同比减少1.6%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0元，与上年相比无增减。
2、公务接待费2018年预算 64000元，与上年持平，主要是接待区中心、市中心各个病种检查组的接待费以及开展业务活动需要开支的接待费用。
3.公务用车费2018年预算118000元，同比减少2000元，减少1.6%，减少原因是厉行节约，杜绝浪费。
4、公务用车购置费支出预算0元。与上年持平，无预算安排。
三公经费指以上四点，会议费、培训费不含在内。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、隆林各族自治县疾病预防控制中心部门预算单位的构成
隆林各族自治县疾病预防控制中心是财政全额拔款预算单位。共设立有办公室、财务科、鼠防科、检验科、后勤科、宣教科、质量管理科、艾防结防科、免疫规划管理科、疾病控制科、信息管理科、卫生科12个职能和业务科室。
二、事业运行经费预算安排情况
我中心为卫计部门下属二层事业单位，事业单位运行经费48718元，较2017年减少5027元，减少9.35%，主要原因是人员变动工资调整造成养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险等减少。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算5000275元，同比增加3186125元，增长175.6%，其中：集中采购5000275元，占政府采购预算的100%，同比增加3186125元，增长175.6%；分散采购预算0元，占政府采购预算的0%，同比增加0元，增长0%。由于我中心的综合实验楼2018年初即将验收竣工，所以在实验室的医疗设备及器械的预算上大大增加。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款5000275元，上年结余收入安排资金0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4763.275元，服务类采购预算237000元，工程类采购预算0元。
四、2018年国有资产的总体情况
根据隆林各族自治县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室核定，隆林各族自治县疾病预防控制中心公务用车编制数6辆，实有6辆，其中越野车3辆，小型专用客车2辆，皮卡车1辆
五、项目预算绩效说明
2018年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1439000元，分别是计免经费400000元，鼠疫防治经费40000元，卫生检测工作经费20000元，手足口病防治经费20000元，蚊媒传染病防治经费20000元，地方病（碘缺乏病）防治经费20000元，结核病预防经费20000元，疟疾防治经费40000元，农村饮用水监测经费40000元，仪器检定费30000元，卫生宣传教育与人员培训经费40000元，预防性体检工作经费749000元。
六、专项转移支付项目预算情况
2018年我单位收到上级转移支付0元。由于年初中央转移支付的经费未下达。
第五部分 名词解释
对应的名词解释：
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。