隆林各族自治县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：隆林各族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分： 隆林各族自治县残疾人联合会2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
表十三：政府采购表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
1、按支出功能分类科目划分
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
（2）项目支出预算
二、2018年部门一般公共预算支出情况
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、2018年部门预算安排的“三公”经费情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、县残联部门预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的情况说明
五、项目预算绩效说明
六、专项转移支付项目预算情况
七、名词解释
第一部分：隆林各族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（五）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的社会环境和条件。
（六）承担自治县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。
（七）指导和检查残疾人社会组织工作。
（八）募集资金，发展残疾人福利企业，扩大资金来源。
（九）开展残疾人事业的社交与合作。
（十）承担政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
自治县残疾人联合会内设机构为残联办公室和残疾人劳动就业服务中心,下设三个二层机构,即县残疾人康复指导站,县残疾人用品用具管理站,县残疾人服务社,三个二层机构不定编制人员,实行一套人马几块牌子。
三、人员构成及编制现状
县残联编制数为6人，其中事理长1名，副理事长2名，秘书1名，会计1名，出纳1名。实有财政实际供养8人。
2、离退休人员：实有退休职工4人，财政供养4人。
3、财政供养遗嘱人员：1人。
第二部分： 县残联2018年部门预算报表（表格详见附件）
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
表十三：政府采购表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
2018年一般公共财政预算拨款收入2912805元，同比减少3224604元，下降52.5%,其中：经费拨款1816205元，减少2321204元，减少56%。主要是人员变动及残疾人精准康复。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金收入790000元，减少1210000元，减少60.5%。主要是残疾人托养中心已竣工。其他收入306600元同比增加306600元，增长100%。主要是残疾人无障碍经费及残疾人事业发展经费增加。
2018年支出总预算2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% 。其中：基本支出670105元，占支出总预算23%，同比减少248995元，减少27 %；主要是人员减少。项目支出2242700元，占支出总预算77%，同比减少2975609元，减少57 %。减少的主要原因是项目减少及在建工程减少。
（一）2018年部门收入预算部总体情况
2018年残联部门预算收入总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：
2018年县残联部门预算2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% 。
一般公共财政预算拨款收入2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% %。其中：经费拨款1816205元，减少2321204元，减少56%。主要是人员变动及残疾人精准康复。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金收入790000元，减少1210000元。减少60.5%。主要是残疾人托养中心已竣工。其他收入306600元同比增加306600元，增长100%。主要是残疾人无障碍经费及残疾人事业发展经费增加。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：公共财政预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比增加0万元，下降0%。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% %。其中：基本支出670105元，占支出总预算23%，同比减少248995元，减少27 %；主要是人员减少。项目支出2242700元，占支出总预算77%，同比减少2975609元，减少57 %。减少的主要原因是项目减少及在建工程减少。
1、2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类：
（1）社会保障和就业类科目2529411元，占支出总预算的86.8%；比2017年预算6034400元减少了3504989元，下降58%。
（2）医疗卫生与计划生育支出类科目29413元，占支出总预算的1%；比2017年预算37000万元减少7587元，减少20.5%。
（3）住房保障支出类科目47381元,占支出总预算的1.6%；比2017年预算65800万元减少18419元，减少27.9%。
2、2018年当年支出预算，按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出670105元，占支出总预算23%，同比减少248995元，增长27%。其中：
工资福利支出预算571051元；占基本支出预算85.2%，同比下降219949元，下降27.8%。
商品和服务支出预算92574元；占基本支出预算13.81%，同比增加36774万元，增长66%;增加原因是职工交通费补助及工会费。
对个人和家庭的补助支出预算6480元；占基本支出预算0.9%，同比减少65820万元，降低91%。
（2）项目支出预算。
项目支出2242700万元；占支出总预算76.99%，同比减少2975600元，下降57%。其中：
商品和服务支出预算790000元；占项目支出预算的35.22%；同比减少1210000元，减少60.5%。减少了残疾人托养中心工程款及设备的支出。
其他支出1452700元。占项目支出预算的64.77%。同比减少1765600元，下降54.86%。减少了残疾人托养中心工程款及设备的支出；相对的减少了上级对残疾人康复经费
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算支出2606205元，其中：基本支出670105元;同比减少248995元，减少27%，主要是人员变动。项目支出1936100元，同比减少3282200元，减少62.89%，主要是项目减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出75419元，全部是基本支出预算，是用于行政机关在职职工养老保险费。
行政运行（残疾人事业）517892元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
残疾人康复89000元，全部是项目支出预算，主要用于残疾人精准康复方面的支出。
残疾人体育90000元，全部用于开展残疾人奥林匹克及残运会经费，运动员训练、误工、交通费、伙食费等一切费用。
残疾人就业和扶贫766600元，全部是项目支出预算，主要用于残疾人生产、生活方面的支出。
其他残疾人事业支出990500元，全部是项目支出预算，主要用于残疾人的轮椅燃油补助、灵活就业补助、党员扶残温暖同行项目补助、接待费、车辆运行费、乡村专职、协管员经费等方面的支出。
行政单位医疗29413元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金47381元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算306600元，同比增长306600元，同比增长100%。增加原因是残疾人无障碍指标增加。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
本部门没有国有资本经营预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算648元（全口径），同比减少216元，下降25%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与2017年持平；公务接待费支出预算648元，同比减少216元，下降25%。减少原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。公务用车运行维护费支出预算0万元，与2017年持平。
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算648元（全口径），同比减少216元，下降25%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0万元，与2017年持平。
2、公务接待费支出预算648元，同比减少216元，下降25%。减少原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。
3、公务用车运行维护费支出预算0万元，与2017年持平。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算648元，比2017年预算864元减少216元，同比下降25%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支，因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中：
1、.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2、.公务接待费2018年预算648元，同比减少216元，下降25%，减少原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。
3.公务用车费2018年预算0元，与2017年持平。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、县残联预算单位的构成
隆林县残联是一个独立职能机构，人员编制数是6个，在职实有人员7人。其中行政编制6个，实有人员7人；退休人员4人，遗属人员1人，全是财政供养。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年自治县残疾人联合会本级参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算92574元，较2017年预算增加36779元，增长65.9%。主要是增加了人员交通费。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算490000元，同比增加490000元，增长100%，集中采购490000元，占政府采购预算的100%，同比增加490000元，增长100%。增长原因是上年无政府采购预算支出。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款490000元，上年无结余。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算90000元，服务类采购预算100000元，工程类采购预算300000元。
四、国有资产的情况说明
截至2017年12月31日止，资产总额2152527.9元。
根据公务用车制度改革方案相关规定核定残联部门保留康复服务用车（2013年中残联捐赠），实有车辆1辆，2016年办理入编手续。
本部门无国有资本经营预算
五、项目预算绩效说明
2018年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1936100元，分别是：农村贫困残疾人职业技能培训经费100000元；残疾人自主创业经费100000元；残疾人体育经费90000元；残疾人事业发展经费500000元；上级提前下达残疾人康复经费89000元；其他残疾人事业经费958300元；中央财政残疾人事业发展经费98800元。
六、专项转移支付项目预算情况
2018年我单位收到上级转移支付 1452700元。其中：中央财政残疾人事业发展补助一般公共预算254000元；补助彩票公益金52600元；其他残疾人事业经费98800元。自治区补助残疾人就业和扶贫经费666600元；残疾人康复89000元；其他残疾人事业发展经费291700元。
七、专业名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
隆林各族自治县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：隆林各族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分： 隆林各族自治县残疾人联合会2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
表十三：政府采购表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
1、按支出功能分类科目划分
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
（2）项目支出预算
二、2018年部门一般公共预算支出情况
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、2018年部门预算安排的“三公”经费情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、县残联部门预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的情况说明
五、项目预算绩效说明
六、专项转移支付项目预算情况
七、名词解释
第一部分：隆林各族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（五）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的社会环境和条件。
（六）承担自治县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。
（七）指导和检查残疾人社会组织工作。
（八）募集资金，发展残疾人福利企业，扩大资金来源。
（九）开展残疾人事业的社交与合作。
（十）承担政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
自治县残疾人联合会内设机构为残联办公室和残疾人劳动就业服务中心,下设三个二层机构,即县残疾人康复指导站,县残疾人用品用具管理站,县残疾人服务社,三个二层机构不定编制人员,实行一套人马几块牌子。
三、人员构成及编制现状
县残联编制数为6人，其中事理长1名，副理事长2名，秘书1名，会计1名，出纳1名。实有财政实际供养8人。
2、离退休人员：实有退休职工4人，财政供养4人。
3、财政供养遗嘱人员：1人。
第二部分： 县残联2018年部门预算报表（表格详见附件）
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
表十三：政府采购表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
2018年一般公共财政预算拨款收入2912805元，同比减少3224604元，下降52.5%,其中：经费拨款1816205元，减少2321204元，减少56%。主要是人员变动及残疾人精准康复。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金收入790000元，减少1210000元，减少60.5%。主要是残疾人托养中心已竣工。其他收入306600元同比增加306600元，增长100%。主要是残疾人无障碍经费及残疾人事业发展经费增加。
2018年支出总预算2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% 。其中：基本支出670105元，占支出总预算23%，同比减少248995元，减少27 %；主要是人员减少。项目支出2242700元，占支出总预算77%，同比减少2975609元，减少57 %。减少的主要原因是项目减少及在建工程减少。
（一）2018年部门收入预算部总体情况
2018年残联部门预算收入总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：
2018年县残联部门预算2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% 。
一般公共财政预算拨款收入2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% %。其中：经费拨款1816205元，减少2321204元，减少56%。主要是人员变动及残疾人精准康复。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金收入790000元，减少1210000元。减少60.5%。主要是残疾人托养中心已竣工。其他收入306600元同比增加306600元，增长100%。主要是残疾人无障碍经费及残疾人事业发展经费增加。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：公共财政预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比增加0万元，下降0%。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算2912805元，同比减少3224604元，下降52.5% %。其中：基本支出670105元，占支出总预算23%，同比减少248995元，减少27 %；主要是人员减少。项目支出2242700元，占支出总预算77%，同比减少2975609元，减少57 %。减少的主要原因是项目减少及在建工程减少。
1、2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类：
（1）社会保障和就业类科目2529411元，占支出总预算的86.8%；比2017年预算6034400元减少了3504989元，下降58%。
（2）医疗卫生与计划生育支出类科目29413元，占支出总预算的1%；比2017年预算37000万元减少7587元，减少20.5%。
（3）住房保障支出类科目47381元,占支出总预算的1.6%；比2017年预算65800万元减少18419元，减少27.9%。
2、2018年当年支出预算，按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出670105元，占支出总预算23%，同比减少248995元，增长27%。其中：
工资福利支出预算571051元；占基本支出预算85.2%，同比下降219949元，下降27.8%。
商品和服务支出预算92574元；占基本支出预算13.81%，同比增加36774万元，增长66%;增加原因是职工交通费补助及工会费。
对个人和家庭的补助支出预算6480元；占基本支出预算0.9%，同比减少65820万元，降低91%。
（2）项目支出预算。
项目支出2242700万元；占支出总预算76.99%，同比减少2975600元，下降57%。其中：
商品和服务支出预算790000元；占项目支出预算的35.22%；同比减少1210000元，减少60.5%。减少了残疾人托养中心工程款及设备的支出。
其他支出1452700元。占项目支出预算的64.77%。同比减少1765600元，下降54.86%。减少了残疾人托养中心工程款及设备的支出；相对的减少了上级对残疾人康复经费
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算支出2606205元，其中：基本支出670105元;同比减少248995元，减少27%，主要是人员变动。项目支出1936100元，同比减少3282200元，减少62.89%，主要是项目减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出75419元，全部是基本支出预算，是用于行政机关在职职工养老保险费。
行政运行（残疾人事业）517892元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
残疾人康复89000元，全部是项目支出预算，主要用于残疾人精准康复方面的支出。
残疾人体育90000元，全部用于开展残疾人奥林匹克及残运会经费，运动员训练、误工、交通费、伙食费等一切费用。
残疾人就业和扶贫766600元，全部是项目支出预算，主要用于残疾人生产、生活方面的支出。
其他残疾人事业支出990500元，全部是项目支出预算，主要用于残疾人的轮椅燃油补助、灵活就业补助、党员扶残温暖同行项目补助、接待费、车辆运行费、乡村专职、协管员经费等方面的支出。
行政单位医疗29413元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金47381元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算306600元，同比增长306600元，同比增长100%。增加原因是残疾人无障碍指标增加。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
本部门没有国有资本经营预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算648元（全口径），同比减少216元，下降25%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与2017年持平；公务接待费支出预算648元，同比减少216元，下降25%。减少原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。公务用车运行维护费支出预算0万元，与2017年持平。
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算648元（全口径），同比减少216元，下降25%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0万元，与2017年持平。
2、公务接待费支出预算648元，同比减少216元，下降25%。减少原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。
3、公务用车运行维护费支出预算0万元，与2017年持平。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算648元，比2017年预算864元减少216元，同比下降25%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支，因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中：
1、.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2、.公务接待费2018年预算648元，同比减少216元，下降25%，减少原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。
3.公务用车费2018年预算0元，与2017年持平。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、县残联预算单位的构成
隆林县残联是一个独立职能机构，人员编制数是6个，在职实有人员7人。其中行政编制6个，实有人员7人；退休人员4人，遗属人员1人，全是财政供养。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年自治县残疾人联合会本级参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算92574元，较2017年预算增加36779元，增长65.9%。主要是增加了人员交通费。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算490000元，同比增加490000元，增长100%，集中采购490000元，占政府采购预算的100%，同比增加490000元，增长100%。增长原因是上年无政府采购预算支出。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款490000元，上年无结余。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算90000元，服务类采购预算100000元，工程类采购预算300000元。
四、国有资产的情况说明
截至2017年12月31日止，资产总额2152527.9元。
根据公务用车制度改革方案相关规定核定残联部门保留康复服务用车（2013年中残联捐赠），实有车辆1辆，2016年办理入编手续。
本部门无国有资本经营预算
五、项目预算绩效说明
2018年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1936100元，分别是：农村贫困残疾人职业技能培训经费100000元；残疾人自主创业经费100000元；残疾人体育经费90000元；残疾人事业发展经费500000元；上级提前下达残疾人康复经费89000元；其他残疾人事业经费958300元；中央财政残疾人事业发展经费98800元。
六、专项转移支付项目预算情况
2018年我单位收到上级转移支付 1452700元。其中：中央财政残疾人事业发展补助一般公共预算254000元；补助彩票公益金52600元；其他残疾人事业经费98800元。自治区补助残疾人就业和扶贫经费666600元；残疾人康复89000元；其他残疾人事业发展经费291700元。
七、专业名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。